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2020年沙市区政府预算信息公开
 沙市区人民政府 | 发布时间:2020-01-20

关于沙市区2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告

——20191228日在沙市区第六届人民代表大会第次会议上

沙市区财政局

 

受区人民政府委托,向大会书面报告沙市区2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,全区财税部门深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真履行财政“管家理财”职责,深入推进供给侧结构性改革和减税降费政策,助力沙市提升城市经济首位度、打造社会发展首善区的定位要求,预算执行情况良好。

(一)落实区人大预算决议情况

区政府及相关部门全面落实区六届人大第三次会议及其常委会有关决议和审查意见,强征收,优支出,抓规范,重监管,不断提高预算科学化、精细化管理水平。 

着力应收尽收。深入贯彻落实党中央、国务院关于减税降费的重大决策部署,在确保各项减税降费措施落到实处的基础上,加大协调征收力度,依法征收,挖潜征收,紧盯重点税源,防止跑冒滴漏,切实做到应收尽收。2019年,全区一般公共预算收入预计完成466440万元,同比增长7.7%,其中地方一般公共预算收入完成245857万元,同比增长7.2%

着力支出优化。压缩一般支出,保障重点民生。列支2328万元用于企业养老金第十五次上调,投入8008万元弥补机关事业单位养老金收支缺口,统筹1.7亿元用于精准扶贫,投入  6000万元开展长江岸线整治和复绿补绿,安排6620万元改造农村道路、开展植树造林、推进“厕所革命”,加快美丽乡村建设,城乡人居环境明显改善,贫困群众“两不愁三保障”问题得到有效解决,民众获得感不断提升。加大教育事业投入,高标准、足额保障代课教师工资;投入6839万元建设沙北实验学校,促进全区义务教育均衡布局。

发挥财政资金和政策导向作用,支持企业做大做强。投入3000万元入股荆州市融资担保集团有限公司,为企业提供高层次融资平台;统筹安排2.22亿元实体经济发展调度资金和重大产业基金46家重点、骨干企业,解决企业发展中的资金需求;为29家企业提供“续贷过桥”资金2.27亿元,缓解企业流动资金紧张难题;为1家中小企业提供融资抵押支持,撬动银行发放“助保贷”410万元;兑现151家企业奖励资金2163万元,鼓励企业技术改造、挂牌上市、争创品牌。通过构建调度资金类、担保增信类、以奖代补类及补助补贴类组成的扶持体系,有力地支持了企业不断发展壮大。

加大专项资金整合力度,提高财政资金使用效益。通过清收结转结余资金,统筹财力1.85亿元,用于解决产业扶贫奖补、城投公司资本金注入、城乡医疗救助、机关事业单位工资增资等支出,有效提升了财政资金使用效益。

着力规范理财。一是规范日常拨付流程。实现部门(单位)收支预算全面完整,支出科目明细准确,支出经济分类到款、功能分类到款到项,支出用途到人到事;预算单位使用资金遵循“有预算才申请”原则,财政部门严把审核关,严控预算资金窜项使用、调剂使用。二是规范项目评审和采购程序。严格政府采购招投标手续,全年开展专业培训3次,使规范采购深入人心;严格项目评审程序,加强第三方评审机构管理,全年评审工程项目 55  项,核减金额5413  万元,有效遏制了建设项目高估、虚报资金需求等行为,真正挤干了项目中的“水分”三是从严控制预算追加。严格执行人代会批准的支出预算,从严控制预算的调整和追加,对无预算、超预算未经批准的,一律不予拨款;除国家政策调整、自然灾害、突发事件以及其他特殊开支外,一般不追加预算。

着力全程监管。一是积极推进预决算公开全覆盖,在区政府门户网站设立“区直单位预决算和‘三公’经费”信息公开专栏,公开“四本”政府预决算及涉密单位外所有预算单位预决算,以公开促监管。二是推进国库集中支付电子化改革,强化银行账户管理,全面清理预算单位基本户,充分利用信息化手段对预算执行实施实时监控;实现财政与人大联网监督,实时向区人大推送预算执行数据,并配合做好对部分预算单位预决算执行情况审查及问题整改督办工作。三是强化项目资金的跟踪管理,按项目实施进度实行国库集中支付,对部分执行进度较慢的部门进行重点询问,特别是对扶贫项目的开工、资金的拨付使用情况实行全程监管,缩小单位预决算差异,最大化地发挥财政资金使用效益。四是加强对全区各预算单位财务管理和会计核算的监督和指导,加大会计业务知识培训力度,避免核算混乱、资金相互挤占等现象,确保会计信息真实准确。

(二)全区预算收支情况

1.总收入436430万元,包括:

1)地方一般公共预算收入245857万元,占预算的103.1%,增长7.2%,其中:税收收入221564万元,完成预算的101.5%,增长6.6%;税收收入占地方一般公共预算的比重为90.1%

2)补助收入155189万元。

3)调入资金5835万元。其中:①政府性基金调入2400万元;②教育专户收费调入1600万元;③清理原农税农财账户资金1835万元。

4)上年结余收入14750万元。

5)动用预算稳定调节基金7774万元。

6)债务转贷收入7025万元

2.总支出421980万元,包括:

1)地方一般公共预算支出247603万元,占预算的100.5%增长11.7%

2)上解支出169399万元。

3)债务还本支出4978万元。

3.平衡情况:收支相抵,年终结余14450万元,全部结转下年支出。

(三)区本级预算收支情况

一般公共预算

 1.总收入431487万元,包括:

1)地方一般公共预算收入214930万元,占预算的103.5%,增长7.6%,其中:税收收入190637万元,占预算的101.8%增长7%

2补助收入155189万元。

3调入资金5835万元。其中:①政府性基金调入2400万元;②教育专户收费调入1600万元;③清理原农税农财账户资金1835万元。

4)上年结余收入14750万元。

5)动用预算稳定调节基金7774万元。

6上解收入25984万元。

7)债务转贷收入7025万元。

2.总支出417037万元,包括:

1)地方一般公共预算支出234160万元,占预算100.5%增长14.4%

2)上解支出169399万元。

3)补助支出8500万元。

4)债务还本支出4978万元。

3.平衡情况:收支相抵,年终结余14450万元,全部结转下年支出。

政府性基金预算

1.总收入9677万元,包括:

1)本年政府性基金收入6454万元,占预算102.6%

2)补助收入810万元。

3)上年结余收入2413万元。

2.总支出7462万元,包括:

1)本年政府性基金支出5062万元,占预算68.7% 。主要是:当年未支出红门路公路改建工程1171万元、上级专项彩票公益金372万元、其他国有土地收益基金支出100万元等共计1843万元结转至2020年支出。

2)调出资金2400万元。

3.平衡情况:收支相抵,年终结余2215万元,结转下年使用1843万元,净结余372万元。

国有资本经营预算

1.总收入443万元,包括:

1)本年国有资本经营收入98万元,占预算54.4%,主要原因是下半年资产出租过程中产生经济纠纷而未实现收入。

2)上年结余收入345万元。

2.总支出134万元,占预99.3%全部为本年国有资本经营支出。

3.平衡情况:收支相抵,年终结余309万元。

社会保险基金预算

1.总收入232236万元,包括:

1)本年社会保险基金收入83111万元,占预算108.1%

2)补助收入104602万元(含机关事业单位养老保险实施准备期应结算未结算金额27528万元)

3)其他社会保险基金收入3221万元。其中:①利息收入925万元;②其他收入16万元;③异地转移收入2280万元。

4)上年结余收入41302万元(机关事业单位养老保险实施准备期待遇支出27528万元,已在2018年冲减结余)

2.总支出156342万元,占预算115.5%

3.平衡情况:收支相抵,年终结余75894万元,全部结转下年支出。

以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况,在区财政决算办理完毕后,还会有所变动,我们将依法向区人大常委会报告。

二、2020年政府预算草案

(一)全区一般公共预算

全区一般公共预算收入506083万元,比上年完成数(下同)增长8.5%,其中:上划中央收入240383万元,增长9%;地方一般公共预算收入265700万元,增长8.1%(其中税收收入240396万元增长8.5%;非税收入25304万元,增长4.2%。全区地方一般公共预算支出269897万元,增长9%

(二)区本级财政收支预算

1.编制2020年区财政预算的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神以及全国、全省财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,结合本区域经济发展实际,合理预测收入增幅,不断优化财政支出结构,盘活财政存量资金,保障基本民生支出和重大政策支出,严格控制“三公”经费,坚持防范化解政府性债务风险,全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效率,建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

2.编制2020年区直财政预算的工作措施

根据上述指导思想和2020年经济社会发展预期目标,本着实事求是、积极稳妥和收支平衡的原则,制定如下工作措施:   

压实部门预算编制责任。召开全区行政一把手参加的2020年预算编制会议,强化预算单位主体责任,要求一把手亲自上手抓预算编制;全面细化量化编制口径引入预算编制软件,通过培训加强实操指导;发挥参谋作用,摸清预算单位上年经费使用情况,对比分析今年上报的支出预算,多轮修正后,提出相关建议,逐一报区政府审批。

二是做实单位经费保障。将五项奖励性补贴由财政保障两项提升至三项,将聘用人员的工资标准及公用经费对比2019年进行了一定幅度的提升;同时将伙食补助费、补充医疗保险、扶贫驻村补助、招商引资经费等2019年未纳入各单位预算编列的支出纳入预算,真正做到“开前门、堵后门”,预算保障覆盖面进一步扩大。

三是落实区委区政府重大决策部署。列支1亿元加快老旧小区改造工程,惠及居民3万户。投入4600万元用于沙北实验学校及5所小学、幼儿园的改扩建,化解义务教育学生入学难题。投入5000万元推进岑河婴童装产业园建设。持续打好三大攻坚战,统筹安排资金3370万元确保精准脱贫工作顺利完成;投入2300万元进行“厕所革命”、植树造林、长江岸线整治和复绿补绿等环境保护项目;安排230万元用于扫黑除恶、打击非法集资,切实防范和化解重大风险。

一般公共预算

 1.总收入452242万元,包括:

1地方一般公共预算收入232145万元,增长8%

2补助收入157566万元。

3)调入资金4422万元。其中:①政府性基金调入1598万元;②教育专户收费调入2595万元;③国有资本经营预算调入229万元。

4)上年结余收入14450万元。

5)动用预算稳定调节基金16000万元。

6)上解收入27659万元。

2.总支出452128万元,包括:

1)地方一般公共预算支出255756万元,增长9.2%

2上解支出183367万元。

3)补助支出8245万元。

4)债务还本支出4760万元。

3.平衡情况:收支相抵,年终结余114万元

政府性基金预算

1.总收入20144万元,包括:

1本年政府性基金收入11440万元,增长77.3%,收入

增长的主要原因是增加“增减挂钩建设用地指标”报批收入7000万元

2上年结余收入2215万元。

3调入资金1489万元。

4地方政府专项债券转贷收入5000万元。

2.总支出19772万元,包括:

1)本年政府性基金支出16974万元,增长235.3%,支

出增长的主要原因:一是增加上缴“增减挂钩建设用地指标”报批费用7000万元;二是新增岑河婴童装产业园建设项目支出5000万元。

2调出资金1598万元。

3债务还本支出1200万元。

3.平衡情况:收支相抵,年终结余372万元

国有资本经营预算

1.总收入419万元,包括:

1)本年国有资本经营收入110万元,增长12.2%

2)上年结余收入309万元。

2.总支出339万元,包括:

1)本年支出110万元,减少17.9%全部为本年国有资本经营支出。

2)调出资金229万元。

3.平衡情况:收支相抵,年终结余80万元。

社会保险基金预算

1.总收入253302万元,包括:

1)本年社会保险基金收入89067万元,增长7.2%

2)补助收入84139万元。

3)其他社会保险基金收入4202万元。其中:①利息收入972万元;②异地转移收入3230万元。

4)上年结余收入75894万元。

2.总支出168501万元,增长7.8%全部为本年社会保险基金支出。

3.平衡情况:收支相抵,年终结余84801万元。

三、认真做好2020年的预算执行工作

2020年,我们将认真贯彻区委、区人大、区政府的各项决策部署和工作要求,围绕上述预算安排,加大积极财政政策的落实力度,全力培植税源,切实保障民生,不断规范管理,努力完成全年财政收支预算,为沙市经济社会发展提供坚实的财力保障。

)加大税源培植力度

认真落实减税降费政策,切实减轻企业负担,着眼企业长远持续发展。充分发挥财政资金的导向作用,对本地的纳税大户、骨干企业、科技创新企业在县域经济及重大产业发展调度资金方面进行大力倾斜,着力推动实体经济做大做强;落实招商引资奖励政策,加大对企业创新奖补力度,积极扶持企业创新发展,努力培植长期稳定税源;支持工业园区基础设施建设,创优投资环境搭建良好招商引资平台,大力引进新增税源

)加大收入征管力度

强化征收协调和考核机制,加强各征收部门的联系,定期通报工作进度,确保调度及时、入库均衡,财政收入合理增长和收入质量不断提高。强化重点促增收,密切关注EPC、S322318国道、沙北新区、关沮新城、岑河婴童装产业园、老旧小区改造等重点项目建设进度,确保税收及时入库;重点关注北京路商圈、红星南路、园林北路餐饮一条街零散税源征收,深挖增收潜力,防止跑冒滴漏,确保应收尽收。

严格规范预算执行

在确保三大攻坚战、基本民生等重大领域支出的基础上,坚持“无预算不支出”的刚性原则,严格执行人大批准的预算,严控预算调整事项,切实强化预算约束。强化预算执行实时监控力度,发挥预算单位在预算编制和执行中的主体责任,配合区人大开展执行进度大督办,确保收支按序时进度执行。坚持盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金,按规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域,提高预算执行效率。加强财政暂存暂付款管理,及时清理暂付款项目,在积极消化存量的同时严格控制各类新增借款,防范化解财政资金风险。

各位代表, 2020是十三五规划的收官之年,也是建成全面小康之年,完成2020预算责任重大、意义深远。我们将在区委、区政府的正确领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下,不忘初心,砥砺奋进,更好地发挥财政职能作用不断提高预算管理水平和财政治理能力,努力完成全年预算目标和各项财政发展改革任务。

 


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