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胜利街办2018年部门决算
 沙市区人民政府 | 发布时间:2019-09-30

胜利街办2018年部门决算

        

   

     第一部分  胜利街办概况

     一、主要职能

     二、内设机构

     第二部分  胜利街办2017年部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  胜利街办2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

    第一部分 胜利街办概况

    一、主要职能

(一)贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,保证市、区政府各项任务顺利完成。

(二)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况。

(三)负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。

(四)开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

(五)参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作。

(六)制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(七)负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

(八)加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作。

(九)开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。

(十)指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求。

(十一)统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作,组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

(十二)在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

(十三)完成区政府交办的其他任务。

近年来,胜利街道在区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕全区经济社会发展规划,立足街道实际,坚持“打基础、重管理、抓落实、惠民生、保稳定、促发展”的总体思路,街道各项工作得到扎实推进,干部队伍精神面貌明显提升,阵地建设明显提速,经济发展明显进步,辖区环境明显改善,社区服务力度明显增强,群众满意度明显好转。近年来,街道先后荣获

全国计划生育协会工作先进单位、全省安全生产先进单位、全省卫生先进单位、全市先进基层党组织等荣誉称号,连续六年被表彰为全区绩效考核优胜单位。

二、内设机构

街道机关内设4大办公室,分别是党政办、经济办、综治办、社服办(劳保所、民政办、城管办、计生办),另食药所、城管中队、司法所、城管所属区直机关派出机构。

 

第二部分 胜利街办2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区人民政府胜利街街道办事处                      金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

336.75

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

1.45

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

32.51


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

521.76


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

338.20

本年支出合计

54

554.26

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

218.70

年末结转和结余

56

2.64


28



57


总计

29

556.90

总计

58

556.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

部门:荆州市沙市区人民政府胜利街街道办事处                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

338.20

336.75

0.00

0.00

0.00

0.00

1.45

208

社会保障和就业支出

32.51

32.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

32.51

32.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.67

1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.94

24.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

305.69

304.24

0.00

0.00

0.00

0.00

1.45

21201

城乡社区管理事务

305.69

304.24

0.00

0.00

0.00

0.00

1.45

2120101

  行政运行

285.69

284.24

0.00

0.00

0.00

0.00

1.45

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表

部门:荆州市沙市区人民政府胜利街街道办事处                         金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

554.26

411.61

142.65

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.51

32.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

32.51

32.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.67

1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.94

24.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

521.76

379.10

142.65

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

379.10

379.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

351.78

351.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2120107

  市政公用行业市场监管

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

142.65

0.00

142.65

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

142.65

0.00

142.65

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区人民政府胜利街街道办事处                          金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

336.75

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

32.51

32.51

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

520.31

520.31

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

336.75

本年支出合计

53

552.81

552.81

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

218.70

年末财政拨款结转和结余

54

2.64

2.64

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

218.70


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

555.45

总计

58

555.45

555.45

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市沙市区人民政府胜利街街道办事处                   金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

552.81

410.16

142.65

208

社会保障和就业支出

32.51

32.51

0.00

20805

行政事业单位离退休

32.51

32.51

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.67

1.67

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.94

24.94

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.90

5.90

0.00

212

城乡社区支出

520.31

377.65

142.65

21201

城乡社区管理事务

377.65

377.65

0.00

2120101

  行政运行

350.33

350.33

0.00

2120102

  一般行政管理事务

0.79

0.79

0.00

2120107

  市政公用行业市场监管

6.54

6.54

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

20.00

20.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

142.65

0.00

142.65

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

142.65

0.00

142.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:荆州市沙市区人民政府胜利街街道办事处                       金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

290.31

302

商品和服务支出

68.60

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

62.76

30201

  办公费

13.20

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

70.23

30202

  印刷费

2.45

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

65.24

30203

  咨询费

3.50

310

资本性支出

1.03

30106

  伙食补助费

25.94

30204

  手续费

0.15

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.47

31002

  办公设备购置

1.03

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.94

30206

  电费

4.94

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

5.90

30207

  邮电费

4.33

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

1.59

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

19.04

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

9.76

30213

  维修(护)费

7.81

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

6.50

30214

  租赁费

2.19

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

50.22

30215

  会议费

0.27

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.23

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

21.39

30217

  公务招待费

0.12

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

28.83

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

6.61

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

10.82

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.85







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

6.08




人员经费合计

340.53

公用经费合计

69.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:荆州市沙市区人民政府胜利街街道办事处                      金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:荆州市沙市区人民政府胜利街街道办事处                      金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

  第三部分  胜利街办2018年财务决算说明  

一、决算汇编基本情况

1.报表类型

本单位纳入2018年度部门决算汇编范围的核算单位一个,属单户填报表

2.本单位按基本性质分类:行政单位1个,并执行行政位会计制度,为一级预算单位。

二、基础数据核对情况

1、财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入336.75万元,财政拨款对账单2676.59万元,差额2339.84万元,其中431.72万元2017年底的财政结余结转资金,其余为背街小巷建设资金及服务群众专项资金。

2、非税收入资金核对情况

单位本年度纳入预算管理的非税收入为82.82万元,全部已缴国库,其中:街道国有资产有偿使用费62.51万元,其他收入20.31万元。

三、报表审核情况

报表全审均已正确通过

四、决算数据其他需要说明的情况

1.收入决算表中主要是财政拨付的当年财政人员及退休人员的工资及福利和日常公用经费。

    2.项目支出决算明细表中,基础设施建设142.65万元为上年结转的背街小巷建设资金

  3.基本支出明细表中对个人和家庭的补助50.22万为退休人员的工资及抚恤金

4.固定资产的变动,2018年固定资产的增加数为本街道办公设施及文体设施的添置。

以上是本单位2018年度财务决算具体情况说明,工作中还存在许多不足,要加强理论知识的学习,提高业务能力和水平,也请有关部门在业务知识上多加指导和培训。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  五、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。  

 


荆州沙市区人民政府胜利街街道办事处

                                                        2019-9-26


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