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沙市区发改局2020年部门预算
 沙市区人民政府 | 发布时间:2020-04-24

沙市区发改局2020年部门预算

 

一、沙市区发改局主要职责

(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的规章草案。

(二)提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三)统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势,提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策,牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

(四)指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进全区优化营商环境工作。协调推进产业园区发展工作。

(五)提出并组织实施全区利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

(六)负责全区投资综合管理,拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家、省重要商品总量平衡和宏观调控,以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。配合提出健全全区生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十三)拟订区级能源综合发展战略、中长期规划和重大政策,提出能源体制改革建议。负责区级能源专项规划、区域能源规划与区级能源综合发展规划衔接。提出全区能源消费总量控制目标、任务并组织实施。会同有关部门做好电力管理工作;负责能源资源的总协调和储备计划,按权限负责能源项目的报(审)批和协调服务。按权限实施对能源项目和计划的管理,负责能源运行调节和应急保障工作,负责全区石油天然气长输管道的安全生产监管工作,统筹协调管道保护的重大问题。

(十四)会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员、国防交通保障规划,协调和组织实施全区国民经济动员、交通战备有关工作。

(十五)贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策;负责全区价格工作的宏观管理和综合平衡,指导、协调和监管有关部门的价格工作;监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动;按照管理权限组织制定和调整管理的商品、服务价格和收费标准,会同有关部门管理区级行政事业性收费项目及标准;组织实施上级授权的价格听证工作。

(十六)承担全区价格管理责任,负责监测分析价格运行情况,并提出相关政策和价格改革建议。负责全区农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及网络型自然垄断环节的成本调查和监审工作;负责全区涉案、涉纪、涉税财产和价格认定复核工作。

(十七)制定全区粮食宏观调控、总量平衡、粮食进出口以及粮食流通中长期发展规划和年度计划;承担全区粮食行业管理、粮食流通统计、监测预警和应急管理责任;建立和完善地方粮食储备制度,承担地方储备粮油管理工作;承担全区粮食安全储存和粮食行业安全生产工作;负责全区粮食流通产业发展、“放心粮油”市场体系建设规划并组织实施;负责节粮减损、粮食流通科技创新;编制全区粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施政府投资项目;指导和推进全区粮油科技进步、技术改造和新技术推广;负责国有粮食企业财务报表汇编和分析

(十八)具体落实粮食安全行政首长责任制;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;负责粮食收购资格核查;负责对粮食流通统计制度的执行情况进行监督检查;监督检查全区粮食流通和储备粮管理的法律、法规、政策的贯彻执行情况;监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动

(十九)完成上级交办的其他任务。

(二十)职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

1.强化制定区级发展战略、统一规划体系的职能,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥区级发展战略、规划的导向作用。

2.完善区级宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性和协同性。

3.深入推进简政放权,全面贯彻落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,建立健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(二十一) 有关职责分工。

  1.与区商务局、区应急管理局的有关职责分工。区发展和改革局负责拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划,区商务局和区应急管理局协同区发展和改革局共同做好有关物资的收储和轮换。区发展和改革局配合编制全区重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划及组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革局会同区商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

2.与区卫生健康局的有关职责分工。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全区人口发展战略,拟订全区人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全区人口发展规划和政策,落实全区人口发展规划中的有关任务。

  3.与区市场监督管理局的有关职责分工。区发展和改革局负责落实政府定价的商品和服务价格政策,区市场监督管理局负责对政府定价的商品和服务的价格执行情况进行监管。

二、预算单位基本信息

从预算单位构成看,沙市区发展和改革局部门预算包括:局本级预算、局属二级单位沙市区发展和改革服务中心预算。

沙市区发展和改革局现有60人,其中:行政编制人员19人,工勤编制人员2人,事业编制人员11人,聘用人员4人,退休人员24人。

三、部门预算基本情况

1、2020年收支预算总表

2、2020年部门收入预算表

3、2020年部门支出预算表

4、2020年一般公共预算支出表(按功能分类)

5、2020年一般公共预算支出表(按经济分类)

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年政府性基金支出预算明细表

8、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

9、2020年政府采购预算表

 


沙市区2020年部门收支预算表

单位名称:区发改局            2020420日        单位:元

收      入


支           出




项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

5,451,695.29

一、一般公共服务支出

11,645,777.61

一、基本支出

5,522,508.61

(一)公共预算财政拨款(补助)

5,421,695.29

二、外交支出


  1、 人员支出

5,004,423.57

 1、经费拨款

5,421,695.29

三、国防支出


        工资福利支出

5,004,423.57

 2、专项拨款


四、公共安全支出


        对个人和家庭的补助


 3、行政事业性收费拨款


五、教育支出


  2、日常公用支出

518,085.04

 4、国有资源(资产)有偿使用收入拨款


六、科学技术支出


       商品和服务支出

518,085.04

 5、政府预算体系统筹


七、文化体育与传媒支出


二、项目支出

  7,272,676.40

(二)政府性基金


八、社会保障和就业支出

949,407.40

        经常性项目

150,800.00

(三)中省转移支付补助

30,000.00

九、医疗卫生与计划生育支出


        一次性项目

7,121,876.40

二、上级补助收入


十、节能环保支出


三、上缴上级支出


    市本级主管部门


十一、城乡社区支出


四、事业单位经营支出


    非本级补助资金


十二、农林水支出


五、对附属单位补助支出


三、事业收入


十三、交通运输支出




四、事业单位经营收入


十四、资源勘探信息等支出


支出经济分类


其中:纳入专户管理


十五、商业服务业等支出


基本支出和项目支出合计

12,795,185.01

五、附属单位上缴收入


十六、金融支出


    工资福利支出

5,004,423.57

六、其他收入


十七、援助其他地区支出


    商品和服务支出

4,264,761.44

    非本级财政拨款


十八、国土海洋气象等支出


    对个人和家庭的补助


    其他


十九、住房保障支出


    债务利息及费用支出




二十、粮油物资储备支出

200,000.00

    资本性支出(基本建设)




二十一、国有资本经营预算支出


    资本性支出

40,000.00



二十二、灾害防治及应急管理支出


    对企业补助(基本建设)




二十三、预备费


    对企业补助

3,200,000.00



二十四、其他支出


    对社会保障基金补助




二十五、转移性支出


    其他支出

286,000.00



二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出




 本年收入合计  

5,451,695.29

本年支出合计

12,795,185.01

本年支出合计

12,795,185.01













上年结转:

7,343,489.72

           结转下年


       六、结转下年


 收入总计  

12,795,185.01

支出总计

12,795,185.01

支出总计

12,795,185.01

 

 

2020年部门收入预算表

单位名称:区发改局                2020420日      单位:元

 码

目(功能分类)

收入总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

政府预算体系统筹


合计

12,795,185.01

5,451,695.29

5,421,695.29

5,421,695.29






30,000









7,343,489.72

202001

沙市区发改局

12,795,185.01

5,451,695.29

5,421,695.29

5,421,695.29






30,000









7,343,489.72





















































































 

2020年部门支出预算表

单位名称:区发改局                  2020420日            单位:元

项目

本年支出合计


基本支出



项目支出



上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类
科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

对个人和家人的补助

商品和服务支出

小计

经济发展类项目

运行维护类项目

栏次

1


2

3

4

5

6

7

11

12

13




合计

12,795,185.01

5,522,508.61

5,004,423.57


518,085.04

7,272,676.40

150,800

7,121,876.40




202001



沙市区发展和改革局

12,795,185.01

5,522,508.61

5,004,423.57


518,085.04

7,272,676.40

150,800

7,121,876.40




201



一般公共服务支出

11,645,777.61

4,573,101.21

4,055,016.17


518,085.04

7,072,676.40

150,800

6,921,876.40





04


发展与改革事务

11,645,777.61

4,573,101.21

4,055,016.17


518,085.04

7,072,676.40

150,800

6,921,876.40






01

  行政运行

4,552,066.17

4,552,066.17

4,055,016.17


497,050.00









02

一般行政管理事务

6,787,711.44

21,035.04



21,035.04

6,766,676.40

130,800

6,635,876.40






08

物价管理

20,000





20,000

20,000







99

 其他发展与改革事务支出

286,000





286,000


286,000




208



社会保障和就业支出

949,407.40

949,407.40

949,407.40










05


行政事业单位养老支出

949,407.40

949,407.40

949,407.40











05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

949,407.40

949,407.40

949,407.40









222



粮油物资储备支出

200,000





200,000


200,000





01


粮油事务

200,000





200,000


200,000






15

粮食风险基金

200,000





200,000


200,000



















 

 

2020年支出预算表(按功能分类)

单位名称:区发改局               2020420日              单位:元

科目编码

项目

预算数

201

一、一般公共服务

12795185.01

202001

    发展与改革事务

11645777.61

2010401

      行政运行

4552066.17

2010402

      一般行政管理事务

6787711.44

2010408

      物价管理

20000

2010499

      其他发展与改革事务支出

286000

208

八、社会保障和就业支出

949407.4

20805

    行政事业单位养老支出

949407.4

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

949407.4

222

二十、粮油物资储备支出

200000

22201

    粮油事务

200000

2220115

      粮食风险基金

200000








支出合计

12795185.01

 

 

2020年支出预算表(按经济分类)

单位名称:区发改局                2020420日            单位:元

科目编码

科    目

预算数

合      计

12,795,185.01

301

一、工资福利支出

5,004,423.57

01

基本工资

2,178,058.29

02

津贴补贴

780,957.23

03

奖金

83,107

06

伙食补助费

133,200

07

绩效工资

251,722.92

08

机关事业单位基本养老保险缴费

949,407.40

09

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费


11

公务员医疗补助缴费

32,076

12

其他社会保障缴费

33,039.83

13

住房公积金

344,913.42

14

医疗费


99

其他工资福利支出

217,941.48

303

二、对个人和家庭的补助


01

离休费


02

退休费


03

退职(役)费


04

抚恤金


05

生活补助


06

救济费


07

医疗费补助


08

助学金


09

奖励金


10

个人农业生产补贴


11

代缴社会保险费


99

其他对个人和家庭补助支出


302

三、商品和服务支出

4,550,761.44

01

办公费

135,376.40

02

印刷费

34,000

03

咨询费

10,000

04

手续费


05

水费


06

电费

40,000

07

邮电费

20,500

08

取暖费


09

物业管理费


11

差旅费

61,035.04

12

因公出国(境)费用


13

维修(护)费

5,000

14

租赁费


15

会议费

5,000

16

培训费

9,500

17

公务接待费

12,000

18

专用材料费


24

被装购置费


25

专用燃料费


26

劳务费

430,000

27

委托业务费


28

工会经费

49,000

29

福利费

61,000

31

公务用车运行维护费


39

其他交通费用

146,800

40

税金及附加费用


99

其他商品和服务支出

3,531,550

310

四、其他资本性支出

40,000

01

  房屋建筑物购建


02

  办公设备购置

40,000

03

  专用设备购置


13

  公务用车购置


99

  其他资本性支出


312

五、对企业补助

3,200,000

04

费用补贴


05

利息补贴

200,000

99

其他对企业补助

3,000,000

 


2020年基本支出预算表

单位名称:区发改局                   2020420日          单位:元

编 码

经济科目

总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨

政府预算体系统筹


合计

5,522,508.61

4,215,695.29

4,215,695.29

4,215,695.29















1,306,813.32

202001

沙市区发改局

5,522,508.61

4,215,695.29

4,215,695.29

4,215,695.29















1,306,813.32

301

一、工资福利支出

5,004,423.57

3,718,645.29

3,718,645.29

3,718,645.29















1,285,778.28

01

基本工资

2,178,058.29

1,426,704

1,426,704

1,426,704















751,354.29

02

津贴补贴

780,957.23

773,383.20

773,383.20

773,383.20















7,575.03

03

奖金

83,107

83,107

83,107

83,107
















06

伙食补助费

133,200

133,200

133,200

133,200
















07

绩效工资

251,722.92

251,722.92

251,722.92

251,722.92
















08

机关事业单位基本养老保险缴费

949,407.40

422,557.44

422,557.44

422,557.44















526,849.96

09

职业年金缴费




















10

职工基本医疗保险缴费




















11

公务员医疗补助缴费

32,076

32,076

32,076

32,076
















12

其他社会保障缴费

33,039.83

33,039.83

33,039.83

33,039.83
















13

住房公积金

344,913.42

344,913.42

344,913.42

344,913.42
















14

医疗费




















99

其他工资福利支出

217,941.48

217,941.48

217,941.48

217,941.48
















303

二、对个人和家庭的补助




















01

离休费




















02

退休费




















03

退职(役)费




















04

抚恤金




















05

生活补助




















06

救济费




















07

医疗费补助




















08

助学金




















09

奖励金




















10

个人农业生产补贴




















11

代缴社会保险费




















99

其他对个人和家庭补助支出




















302

三、商品和服务支出

498,085.04

477,050

477,050

477,050















21,035.04

01

办公费

49,500

49,500

49,500

49,500
















02

印刷费

19,000

19,000

19,000

19,000
















03

咨询费




















04

手续费




















05

水费




















06

电费

30,000

30,000

30,000

30,000
















07

邮电费

20,500

20,500

20,500

20,500
















08

取暖费




















09

物业管理费




















11

差旅费

51,035.04

30,000

30,000

30,000















21,035.04

12

因公出国(境)费用




















13

维修(护)费

5,000

5,000

5,000

5,000
















14

租赁费




















15

会议费

5,000

5,000

5,000

5,000
















16

培训费

9,500

9,500

9,500

9,500
















17

公务接待费

12,000

12,000

12,000

12,000
















18

专用材料费




















24

被装购置费




















25

专用燃料费




















26

劳务费

20,000

20,000

20,000

20,000
















27

委托业务费




















28

工会经费

49,000

49,000

49,000

49,000
















29

福利费

61,000

61,000

61,000

61,000
















31

公务用车运行维护费




















39

其他交通费用

136,800

136,800

136,800

136,800
















40

税金及附加费用




















99

其他商品和服务支出

29,750

29,750

29,750

29,750
















 

2020年政府性基金支出预算表

单位名称:区发改局                 2020420 日    单位:元

科目编码

预算数


一、文化旅游体育与传媒支出



   国家电影事业发展专项资金安排的支出



      资助国产影片放映



      资助影院建设



      资助少数民族语电影译制



      购买农村电影公益性放映版权服务



      其他国家电影事业发展专项资金支出



   旅游发展基金支出



      宣传促销



      行业规划



      旅游事业补助



      地方旅游开发项目补助



      其他旅游发展基金支出



   国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出



      资助城市影院



      其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出



二、社会保障和就业支出



    大中型水库移民后期扶持基金支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他大中型水库移民后期扶持基金支出



    小型水库移民扶助基金安排的支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金支出



    小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出



三、节能环保支出



    可再生能源电价附加收入安排的支出



      风力发电补助



      太阳能发电补助



      生物质能发电补助



      其他可再生能源电价附加收入安排的支出



    废弃电器电子产品处理基金支出



      回收处理费用补贴



      信息系统建设



      基金征管经费



      其他废弃电器电子产品处理基金支出



四、城乡社区支出



    国有土地使用权出让收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      补助被征地农民支出



      土地出让业务支出



      廉租住房支出



      支付破产或改制企业职工安置费



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      保障性住房租金补贴



      其他国有土地使用权出让收入安排的支出



    国有土地收益基金安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他国有土地收益基金支出



    农业土地开发资金安排的支出



    城市基础设施配套费安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费安排的支出



    污水处理费收入安排的支出



      污水处理设施建设和运营



      代征手续费



      其他污水处理费安排的支出



    土地储备专项债券收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他土地储备专项债券收入安排的支出



    棚户区改造专项债券收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他棚户区改造专项债券收入安排的支出



    城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出



    污水处理费对应专项债务收入安排的支出



      污水处理设施建设和运营



      其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出



    国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      廉租住房支出



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



五、农林水支出



    大中型水库库区基金安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区防护工程维护



      其他大中型水库库区基金支出



    三峡水库库区基金支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区维护和管理



      其他三峡水库库区基金支出



    国家重大水利工程建设基金安排的支出



      南水北调工程建设



      三峡后续工作



      地方重大水利工程建设



      其他重大水利工程建设基金支出



六、交通运输支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



      公路建设



      公路养护



      公路还贷



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



    车辆通行费安排的支出



      公路还贷



      政府还贷公路养护



      政府还贷公路管理



      其他车辆通行费安排的支出



    港口建设费安排的支出



      港口设施



      航道建设和维护



      航运保障系统建设



      其他港口建设费安排的支出



    铁路建设基金支出



      铁路建设投资



      购置铁路机车车辆



      铁路还贷



      建设项目铺底资金



      勘测设计



      注册资本金



      周转资金



      其他铁路建设基金支出



    船舶油污损害赔偿基金支出



      应急处置费用



      控制清除污染



      损失补偿



      生态恢复



      监视监测



      其他船舶油污损害赔偿基金支出



    民航发展基金支出



      民航机场建设



      空管系统建设



      民航安全



      航线和机场补贴



      民航节能减排



      通用航空发展



      征管经费



      其他民航发展基金支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出



      公路建设



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出



    政府收费公路专项债券收入安排的支出



      公路建设



      其他政府收费公路专项债券收入安排的支出



    车辆通行费对应专项债务收入安排的支出



    港口建设费对应专项债务收入安排的支出



      港口设施



      航运保障系统建设



      其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出



七、资源勘探工业信息等支出



    农网还贷资金支出



      地方农网还贷资金支出



      其他农网还贷资金支出



八、其他支出



    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出



      其他政府性基金安排的支出



      其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出



      其他政府性基金债务收入安排的支出



    彩票发行销售机构业务费安排的支出



      福利彩票发行机构的业务费支出



      体育彩票发行机构的业务费支出



      福利彩票销售机构的业务费支出



      体育彩票销售机构的业务费支出



      彩票兑奖周转金支出



      彩票发行销售风险基金支出



      彩票市场调控资金支出



      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出



    彩票公益金安排的支出



      用于社会福利的彩票公益金支出



      用于体育事业的彩票公益金支出



      用于教育事业的彩票公益金支出



      用于红十字事业的彩票公益金支出



      用于残疾人事业的彩票公益金支出



      用于文化事业的彩票公益金支出



      用于扶贫的彩票公益金支出



      用于法律援助的彩票公益金支出



      用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出



      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出



九、债务付息支出



      海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出



      港口建设费债务付息支出



      国家电影事业发展专项资金债务付息支出



      国有土地使用权出让金债务付息支出



      农业土地开发资金债务付息支出



      大中型水库库区基金债务付息支出



      城市基础设施配套费债务付息支出



      小型水库移民扶助基金债务付息支出



      国家重大水利工程建设基金债务付息支出



      车辆通行费债务付息支出



      污水处理费债务付息支出



      土地储备专项债券付息支出



      政府收费公路专项债券付息支出



      棚户区改造专项债券付息支出



      其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出



      其他政府性基金债务付息支出



十、债务发行费用支出



      海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出



      港口建设费债务发行费用支出



      国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出



      国有土地使用权出让金债务发行费用支出



      农业土地开发资金债务发行费用支出



      大中型水库库区基金债务发行费用支出



      城市基础设施配套费债务发行费用支出



      小型水库移民扶助基金债务发行费用支出



      国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出



      车辆通行费债务发行费用支出



      污水处理费债务发行费用支出



      土地储备专项债券发行费用支出



      政府收费公路专项债券发行费用支出



      棚户区改造专项债券发行费用支出



      其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出



      其他政府性基金债务发行费用支出









支出合计


 

 

2020年“三公”经费支出预算表

单位名称:区发改局              2020420日        单位:元

项      目

2019年执行数

2020年预算数

增减变化情况(%)

情况说明

合      计





  1.因公出国(境)费用





  2.公务接待费

13,084

12,000

-8%

严格控制接待范围

  3.公务用车购置及运行维护费





   其中:公务用车购置费





            公务用车运行维护费





 

 

2020年政府采购预算表

单位名称:区发改局                 2020420日       单位:元

项   目

主要采购品目

总计

财政拨款(补助)









上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)






政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

纳入预算管理的非税收入拨款


合计

40,000

40,000

40,000

40,000

















购置办公设备

40,000

40,000

40,000

40,000


























































四、区发改局2020年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

区发改局2020年收入预算 1279.52万元,其中:财政拨款545.17万元,占42.6%;上年结转收入734.35万元,占57.4%。

(二)支出预算总体安排情况
  区发改局2020年支出预算1279.52万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务1164.58万元、社会保障和就业94.94万元、粮油物资储备20万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出500.44万元,日常公用支出51.81万元,项目支出727.27万元。

(三)财政拨款支出情况

 2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.201(类)04(款)01(项)事务455.21万元,主要用于一般公共服务支出-发展和改革事务-行政运行。

2.201(类)04(款)02(项)事务678.77万元,主要用于一般公共服务支出-发展和改革事务-一般行政管理事务。

3.201(类)04(款)08(项)事务2万元,主要用于一般公共服务支出-发展和改革事务-物价管理。

4.201(类)04(款)99(项)事务28.6万元,主要用于一般公共服务支出-发展和改革事务-其他发展与事务。

5.208(类)05(款)05(项)事务94.94万元,主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费。

6.222(类)01(款)015(项)事务20万元,主要用于粮油物资储备支出-粮油事务-粮食风险基金。

(四)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

    1、因公出国(境)费: 2020年安排因公出国(境)费预算0万元,比上年执行数下降0%。

    2、公务接待费: 2020年安排公务接待费预算1.2万元,比上年执行数下降8%。主要用于接待上级部门检查和周边部门工作交流等支出。减少的主要原因一是严格执行公务接待标准;二是严格公务接待范围

3、公务用车购置及运行费: 2020年安排公务用车运行维护费预算0万元,比上年执行数下降0%。

五、政府采购安排情况说明

主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额4万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

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