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沙市区委宣传部2020年部门预算
 沙市区人民政府 | 发布时间:2020-04-24

沙市区委宣传部2020年部门预算

 

一、沙市区委宣传部主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策,拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,统筹协调全区党的意识形态工作,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化、体育体制改革和文化事业、文化产业、体育产业及旅游业发展。

4、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

5、负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

6、统筹分析研判和引导全区社会舆论,指导协调全区各单位开展新闻宣传工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。按照有关规定,负责中央、省、市主要媒体到沙采访的协调服务工作。统筹协调全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布的组织实施工作,指导协调区政府各部门和各乡镇、街道新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。统筹协调全区对外宣传工作,拟订全区重大问题对外宣传口径。

7、督促全区新闻出版业落实相关政策措施,管理新闻出版业审批及相关行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。监督管理全区印刷业,协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作。

8、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承负责有关工作,指导协调推动群众文化建设。协调推进公共文化服务体系建设。负责全区电影行政事务,指导协调全区重大电影活动。指导全区对外文化交流工作。

9、组织协调全区精神文明建设工作,承担区委精神文明建设指导委员日常工作。

10、承担区文化体制改革与文化产业发展领导小组办公室日常工作。

11、统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握舆情动态。统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容建设管理工作。统筹协调全区数字化新媒体的建设和管理。承担区委网络安全和信息化委员会日常工作。

12、受区委委托,按照干部管理权限管理区直宣传文化单位及乡镇、街道负责宣传工作的领导干部。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

13、承担区文学艺术界联合会工作。拟定全区文学艺术界联合会工作制度,协调区委贯彻落实党的文学艺术方针、政策,做好参谋和助手。指导基层文学艺术界联合会开展服务工作。

    14、归口领导区文化和旅游业、区融媒体中心。受区委委托代管区委讲师团。

15、完成上级交办的其他任务。

二、预算单位基本信息

从预算单位构成看,区委宣传部部门预算包括:部本级预算。

三、部门预算基本情况

1、2020年收支预算总表

2、2020年部门收入预算表

3、2020年部门支出预算表

4、2020年一般公共预算支出表(按功能分类)

5、2020年一般公共预算支出表(按经济分类)

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年政府性基金支出预算明细表

8、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

9、2020年政府采购预算表

 


沙市区2020年部门收支预算表

单位名称:沙市区委宣传部          2020420日        单位:元

收      入


支           出




项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

2,586,383.88

一、一般公共服务支出

3,210,055.22

一、基本支出

1,331,383.88

(一)公共预算财政拨款(补助)

2,586,383.88

二、外交支出


  1、 人员支出

1,078,653.88

 1、经费拨款

2,586,383.88

三、国防支出


        工资福利支出

1,078,653.88

 2、专项拨款


四、公共安全支出


        对个人和家庭的补助


 3、行政事业性收费拨款


五、教育支出


  2、日常公用支出

252,730.00

 4、国有资源(资产)有偿使用收入拨款


六、科学技术支出


       商品和服务支出

252,730.00

 5、政府预算体系统筹


七、文化体育与传媒支出


二、项目支出

1,987,802.22

(二)政府性基金


八、社会保障和就业支出

109,130.88

        经常性项目

125,000.00

(三)中省转移支付补助


九、医疗卫生与计划生育支出


        一次性项目

1,862,802.22

二、上级补助收入


十、节能环保支出


三、上缴上级支出


    市本级主管部门


十一、城乡社区支出


四、事业单位经营支出


    非本级补助资金


十二、农林水支出


五、对附属单位补助支出


三、事业收入


十三、交通运输支出




四、事业单位经营收入


十四、资源勘探信息等支出


支出经济分类


其中:纳入专户管理


十五、商业服务业等支出


基本支出和项目支出合计

3,319,186.10

五、附属单位上缴收入


十六、金融支出


    工资福利支出

1,078,653.88

六、其他收入


十七、援助其他地区支出


    商品和服务支出

2,240,532.22

    非本级财政拨款


十八、国土海洋气象等支出


    对个人和家庭的补助


    其他


十九、住房保障支出


    债务利息及费用支出




二十、粮油物资储备支出


    资本性支出(基本建设)




二十一、国有资本经营预算支出


    资本性支出




二十二、灾害防治及应急管理支出


    对企业补助(基本建设)




二十三、预备费


    对企业补助




二十四、其他支出


    对社会保障基金补助




二十五、转移性支出


    其他支出




二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出




 本年收入合计  

2,586,383.88

本年支出合计

3,319,186.10

本年支出合计

3,319,186.10













上年结转:

732,802.22

           结转下年


             六、结转下年


 收入总计  

3,319,186.10

支出总计

3,319,186.10

支出总计

3,319,186.10

 

 

2020年部门收入预算表

单位名称:沙市区委宣传部               2020420日         单位:元

 码

目(功能分类)

收入总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

政府预算体系统筹


合计

3,319,186.10

2,586,383.88

2,586,383.88

2,586,383.88















732,802.22

004001

沙市区委宣传部

3,319,186.10

2,586,383.88

2,586,383.88

2,586,383.88















732,802.22





















































































 

 

2020年部门支出预算表

单位名称:沙市区委宣传部              2020420日        单位:元

项目

本年支出合计


基本支出



项目支出



上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类
科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

对个人和家人的补助

商品和服务支出

小计

经济发展类项目

运行维护类项目

栏次

1


2

3

4

5

6

7

11

12

13




合计

3,319,186.10

1,331,383.88

1,078,653.88


252,730.00

1,987,802.22

125,000.00

1,862,802.22







 中共荆州市沙市区委宣传部

3,319,186.10

1,331,383.88

1,078,653.88


252,730.00

1,987,802.22

125,000.00

1,862,802.22




201



一般公共服务支出

3,210,055.22

1,222,253.00

969,523.00


252,730.00

1,987,802.22

125,000.00

1,862,802.22




201

33


宣传事务

3,210,055.22

1,222,253.00

969,523.00


252,730.00

1,987,802.22

125,000.00

1,862,802.22




201

33

01

行政运行

3,210,055.22

1,222,253.00

969,523.00


252,730.00

1,987,802.22

125,000.00

1,862,802.22




208



社会保障和就业支出

109,130.88

109,130.88

109,130.88









208

05


行政事业单位养老保险支出

109,130.88

109,130.88

109,130.88









208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109,130.88

109,130.88

109,130.88





































































 

 

2020年支出预算表(按功能分类)

单位名称:沙市区委宣传部                2020420日        单位:元

科目编码

项目

预算数

201

一、一般公共服务

3210055.22

20133

    宣传事务

3210055.22

2013301

      行政运行

3210055.22

208

八、社会保障和就业支出

109130.88

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

109130.88








支出合计

3319186.1

 

2020年支出预算表(按经济分类)

单位名称:沙市区委宣传部                 2020420日           单位:元

科目编码

科    目

预算数

合      计

3,319,186.10

301

一、工资福利支出

1,078,653.88

01

基本工资

433,104.00

02

津贴补贴

329,805.60

03

奖金

36,092.00

06

伙食补助费

36,000.00

07

绩效工资


08

机关事业单位基本养老保险缴费

109,130.88

09

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费


11

公务员医疗补助缴费

9,720.00

12

其他社会保障缴费

10,364.96

13

住房公积金

114,436.44

14

医疗费


99

其他工资福利支出


303

二、对个人和家庭的补助


01

离休费


02

退休费


03

退职(役)费


04

抚恤金


05

生活补助


06

救济费


07

医疗费补助


08

助学金


09

奖励金


10

个人农业生产补贴


11

代缴社会保险费


99

其他对个人和家庭补助支出


302

三、商品和服务支出

2,240,532.22

01

办公费

10,000.00

02

印刷费

6,000.00

03

咨询费


04

手续费


05

水费

4,000.00

06

电费

18,000.00

07

邮电费

13,000.00

08

取暖费


09

物业管理费


11

差旅费

10,000.00

12

因公出国(境)费用


13

维修(护)费

10,000.00

14

租赁费

2,000.00

15

会议费

10,000.00

16

培训费

6,000.00

17

公务接待费


18

专用材料费


24

被装购置费


25

专用燃料费


26

劳务费

8,000.00

27

委托业务费


28

工会经费

8,000.00

29

福利费

3,000.00

31

公务用车运行维护费


39

其他交通费用

68,880.00

40

税金及附加费用


99

其他商品和服务支出

2,063,652.22

310

四、其他资本性支出


01

  房屋建筑物购建


02

  办公设备购置


03

  专用设备购置


13

  公务用车购置


99

  其他资本性支出


312

五、对企业补助


04

费用补贴


05

利息补贴


99

其他对企业补助


 


2020年基本支出预算表

单位名称:沙市区委宣传部                 2020420日         单位:元

编 码

经济科目

总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨

政府预算体系统筹


合计

1,331,383.88

1,331,383.88

1,331,383.88

1,331,383.88















70,000.00

301

一、工资福利支出

1,078,653.88

1,078,653.88

1,078,653.88

1,078,653.88
















01

基本工资

433,104.00

433,104.00

433,104.00

433,104.00
















02

津贴补贴

329,805.60

329,805.60

329,805.60

329,805.60
















03

奖金

36,092.00

36,092.00

36,092.00

36,092.00
















06

伙食补助费

36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00
















07

绩效工资




















08

机关事业单位基本养老保险缴费

109,130.88

109,130.88

109,130.88

109,130.88
















09

职业年金缴费




















10

职工基本医疗保险缴费




















11

公务员医疗补助缴费

9,720.00

9,720.00

9,720.00

9,720.00
















12

其他社会保障缴费

10,364.96

10,364.96

10,364.96

10,364.96
















13

住房公积金

114,436.44

114,436.44

114,436.44

114,436.44
















14

医疗费




















99

其他工资福利支出




















303

二、对个人和家庭的补助




















01

离休费




















02

退休费




















03

退职(役)费




















04

抚恤金




















05

生活补助




















06

救济费




















07

医疗费补助




















08

助学金




















09

奖励金




















10

个人农业生产补贴




















11

代缴社会保险费




















99

其他对个人和家庭补助支出




















302

三、商品和服务支出

252,730.00

182,730.00

182,730.00

182,730.00















70,000.00

01

办公费

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
















02

印刷费

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00
















03

咨询费




















04

手续费




















05

水费

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00
















06

电费

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00
















07

邮电费

13,000.00

13,000.00

13,000.00

13,000.00
















08

取暖费




















09

物业管理费




















11

差旅费

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
















12

因公出国(境)费用




















13

维修(护)费

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
















14

租赁费

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00
















15

会议费

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
















16

培训费

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00
















17

公务接待费




















18

专用材料费




















24

被装购置费




















25

专用燃料费




















26

劳务费

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00
















27

委托业务费




















28

工会经费

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00
















29

福利费

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00
















31

公务用车运行维护费




















39

其他交通费用

68,880.00

68,880.00

68,880.00

68,880.00
















40

税金及附加费用




















99

其他商品和服务支出

75,850.00

5,850.00

5,850.00

5,850.00















70,000.00

 

2020年政府性基金支出预算表

单位名称:沙市区委宣传部              2020420日        单位:元

科目编码

预算数


一、文化旅游体育与传媒支出



   国家电影事业发展专项资金安排的支出



      资助国产影片放映



      资助影院建设



      资助少数民族语电影译制



      购买农村电影公益性放映版权服务



      其他国家电影事业发展专项资金支出



   旅游发展基金支出



      宣传促销



      行业规划



      旅游事业补助



      地方旅游开发项目补助



      其他旅游发展基金支出



   国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出



      资助城市影院



      其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出



二、社会保障和就业支出



    大中型水库移民后期扶持基金支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他大中型水库移民后期扶持基金支出



    小型水库移民扶助基金安排的支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金支出



    小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出



三、节能环保支出



    可再生能源电价附加收入安排的支出



      风力发电补助



      太阳能发电补助



      生物质能发电补助



      其他可再生能源电价附加收入安排的支出



    废弃电器电子产品处理基金支出



      回收处理费用补贴



      信息系统建设



      基金征管经费



      其他废弃电器电子产品处理基金支出



四、城乡社区支出



    国有土地使用权出让收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      补助被征地农民支出



      土地出让业务支出



      廉租住房支出



      支付破产或改制企业职工安置费



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      保障性住房租金补贴



      其他国有土地使用权出让收入安排的支出



    国有土地收益基金安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他国有土地收益基金支出



    农业土地开发资金安排的支出



    城市基础设施配套费安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费安排的支出



    污水处理费收入安排的支出



      污水处理设施建设和运营



      代征手续费



      其他污水处理费安排的支出



    土地储备专项债券收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他土地储备专项债券收入安排的支出



    棚户区改造专项债券收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他棚户区改造专项债券收入安排的支出



    城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出



    污水处理费对应专项债务收入安排的支出



      污水处理设施建设和运营



      其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出



    国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      廉租住房支出



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



五、农林水支出



    大中型水库库区基金安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区防护工程维护



      其他大中型水库库区基金支出



    三峡水库库区基金支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区维护和管理



      其他三峡水库库区基金支出



    国家重大水利工程建设基金安排的支出



      南水北调工程建设



      三峡后续工作



      地方重大水利工程建设



      其他重大水利工程建设基金支出



六、交通运输支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



      公路建设



      公路养护



      公路还贷



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



    车辆通行费安排的支出



      公路还贷



      政府还贷公路养护



      政府还贷公路管理



      其他车辆通行费安排的支出



    港口建设费安排的支出



      港口设施



      航道建设和维护



      航运保障系统建设



      其他港口建设费安排的支出



    铁路建设基金支出



      铁路建设投资



      购置铁路机车车辆



      铁路还贷



      建设项目铺底资金



      勘测设计



      注册资本金



      周转资金



      其他铁路建设基金支出



    船舶油污损害赔偿基金支出



      应急处置费用



      控制清除污染



      损失补偿



      生态恢复



      监视监测



      其他船舶油污损害赔偿基金支出



    民航发展基金支出



      民航机场建设



      空管系统建设



      民航安全



      航线和机场补贴



      民航节能减排



      通用航空发展



      征管经费



      其他民航发展基金支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出



      公路建设



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出



    政府收费公路专项债券收入安排的支出



      公路建设



      其他政府收费公路专项债券收入安排的支出



    车辆通行费对应专项债务收入安排的支出



    港口建设费对应专项债务收入安排的支出



      港口设施



      航运保障系统建设



      其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出



七、资源勘探工业信息等支出



    农网还贷资金支出



      地方农网还贷资金支出



      其他农网还贷资金支出



八、其他支出



    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出



      其他政府性基金安排的支出



      其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出



      其他政府性基金债务收入安排的支出



    彩票发行销售机构业务费安排的支出



      福利彩票发行机构的业务费支出



      体育彩票发行机构的业务费支出



      福利彩票销售机构的业务费支出



      体育彩票销售机构的业务费支出



      彩票兑奖周转金支出



      彩票发行销售风险基金支出



      彩票市场调控资金支出



      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出



    彩票公益金安排的支出



      用于社会福利的彩票公益金支出



      用于体育事业的彩票公益金支出



      用于教育事业的彩票公益金支出



      用于红十字事业的彩票公益金支出



      用于残疾人事业的彩票公益金支出



      用于文化事业的彩票公益金支出



      用于扶贫的彩票公益金支出



      用于法律援助的彩票公益金支出



      用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出



      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出



九、债务付息支出



      海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出



      港口建设费债务付息支出



      国家电影事业发展专项资金债务付息支出



      国有土地使用权出让金债务付息支出



      农业土地开发资金债务付息支出



      大中型水库库区基金债务付息支出



      城市基础设施配套费债务付息支出



      小型水库移民扶助基金债务付息支出



      国家重大水利工程建设基金债务付息支出



      车辆通行费债务付息支出



      污水处理费债务付息支出



      土地储备专项债券付息支出



      政府收费公路专项债券付息支出



      棚户区改造专项债券付息支出



      其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出



      其他政府性基金债务付息支出



十、债务发行费用支出



      海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出



      港口建设费债务发行费用支出



      国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出



      国有土地使用权出让金债务发行费用支出



      农业土地开发资金债务发行费用支出



      大中型水库库区基金债务发行费用支出



      城市基础设施配套费债务发行费用支出



      小型水库移民扶助基金债务发行费用支出



      国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出



      车辆通行费债务发行费用支出



      污水处理费债务发行费用支出



      土地储备专项债券发行费用支出



      政府收费公路专项债券发行费用支出



      棚户区改造专项债券发行费用支出



      其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出



      其他政府性基金债务发行费用支出









支出合计

0

 

 

 

2020年“三公”经费支出预算表

单位名称:沙市区委宣传部           2020420日          单位:元

项      目

2019年执行数

2020年预算数

增减变化情况(%)

情况说明

合      计

970.00

0


2019年因工作需要支出970元

  1.因公出国(境)费用

0

0

0

  2.公务接待费

970.00

0


2019年因工作需要支出970元

  3.公务用车购置及运行维护费

0

0

0

   其中:公务用车购置费

0

0

0

            公务用车运行维护费

0

0

0

 

 

2020年政府采购预算表

单位名称:沙市区委宣传部              2020420日       单位:元

项   目

主要采购品目

总计

财政拨款(补助)









上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)






政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

纳入预算管理的非税收入拨款


合计

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00
















004001

办公用具

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00


























































四、沙市区委宣传部2020年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

沙市区委宣传部2020年收入预算331.91万元,其中:财政拨款258.63万元,占77.92%;上年结转收入73.28万元,占22.08%。

(二)支出预算总体安排情况
  沙市区委宣传部2020年支出预算331.91万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务321万元、社保保障和就业支出10.91万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出107.86万元,日常公用支出25.27万元,项目支出198.78万元。

(三)财政拨款支出情况

 2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

   1、201(类)33(款) 01(项)为一般公共服务支出宣传事务—行政运行事务107.86万元,主要用于人员支出。
    2、201(类)33(款) 01(项)为一般公共服务支出宣传事务—行政运行事务25.27万元,主要用于日常公用支出。

3、201(类)33(款) 01(项)为一般公共服务支出宣传事务—行政运行事务198.78万元,主要用于项目支出。

(四)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)费:2020年安排因公出国(境)费预算0万元。

    2、公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元。2019年因工作需要支出970元。

3、公务用车购置及运行费:2020年安排公务用车运行维护费预算0万元。

五、政府采购安排情况说明

2020年主要部门政府采购预算2万元,用于办公家具的购置和更换。

六、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、国有资产占有情况说明

我部资产总额为105.77万元。其中流动资产76.42万元;固资定资产29.11万元;无形资产0.24万元。我部无车辆,无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。经认真统计对比,我部填报的资产情况与2019年部门决算报表数据一致,资产状况良好。我部没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益的情况。我部认真组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针,落实党和政府有关文化经济政策,资产利用情况较好,实现了资产效率最大化。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

宣传部重点项目绩效自评综述:全年预算经费198.78万元,主要用于中心组理论学习、精神文明建设、宣传队伍建设、创建文明城市、系列主题宣传、新时代文明实践和文联工作经费等项目。根据预算绩效管理要求,我部对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况看,各项目预算编制科学,预算执行率良好,项目在实施过程中能严格执行有关制度规定,项目的投入、产出、效果符合预期目标,有较好的可持续性和社会效益。

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