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沙市区岑河镇人民政府2020年部门预算
 沙市区人民政府 | 发布时间:2020-04-24

沙市区岑河镇人民政府2020年部门预算

 

一、沙市区岑河镇人民政府主要职责

在区委、区政府和镇党委的领导下,管理本行政区域的各项行政工作;执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定;制定经济和社会发展总体规划目标,并负责组织实施;依法管理全镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项;负责全镇产业结构的调整,培育和发展镇域经济,加强农村社会保障和社会事务工作;巩固基层政权建设;办理区政府交办的其他事务。

二、预算单位基本信息

从预算单位构成看,岑河镇人民政府部门预算包括:镇本级预算。

三、部门预算基本情况

1、2020年收支预算总表

2、2020年部门收入预算表

3、2020年部门支出预算表

4、2020年一般公共预算支出表(按功能分类)

5、2020年一般公共预算支出表(按经济分类)

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年政府性基金支出预算明细表

8、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

9、2020年政府采购预算表

 


沙市区2020年部门收支预算表

单位名称:岑河镇人民政府            2020416日      单位:元

收      入


支           出




项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

55454500.00

一、一般公共服务支出

11357600.00

一、基本支出

6543572.00

(一)公共预算财政拨款(补助)


二、外交支出


  1、 人员支出

6075172.00

 1、经费拨款


三、国防支出

60000.00

        工资福利支出

5996932.00

 2、专项拨款


四、公共安全支出

1850000.00

        对个人和家庭的补助

78240.00

 3、行政事业性收费拨款


五、教育支出

40000.00

  2、日常公用支出

468400.00

 4、国有资源(资产)有偿使用收入拨款


六、科学技术支出

30000.00

       商品和服务支出

468400.00

 5、政府预算体系统筹


七、文化体育与传媒支出

800000.00

二、项目支出

21616928.00

(二)政府性基金


八、社会保障和就业支出

1412900.00

        经常性项目

21616928.00

(三)中省转移支付补助


九、医疗卫生与计划生育支出

480000.00

        一次性项目


二、上级补助收入


十、节能环保支出

2080000.00

三、上缴上级支出


    市本级主管部门


十一、城乡社区支出

2700000.00

四、事业单位经营支出


    非本级补助资金


十二、农林水支出

2200000.00

五、对附属单位补助支出


三、事业收入


十三、交通运输支出

4000000.00



四、事业单位经营收入


十四、资源勘探信息等支出


支出经济分类


其中:纳入专户管理


十五、商业服务业等支出

750000.00

基本支出和项目支出合计

28160500.00

五、附属单位上缴收入


十六、金融支出


    工资福利支出

5996932.00

六、其他收入


十七、援助其他地区支出


    商品和服务支出

468400.00

    非本级财政拨款


十八、国土海洋气象等支出


    对个人和家庭的补助

78240.00

    其他


十九、住房保障支出


    债务利息及费用支出




二十、粮油物资储备支出


    资本性支出(基本建设)




二十一、国有资本经营预算支出


    资本性支出

21616928.00



二十二、灾害防治及应急管理支出


    对企业补助(基本建设)




二十三、预备费

400000.00

    对企业补助




二十四、其他支出


    对社会保障基金补助




二十五、转移性支出

27294000.00

    其他支出

27294000.00



二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出




 本年收入合计  

55454500.00

本年支出合计

55454500.00

本年支出合计

55454500.00













上年结转:


           结转下年


             六、结转下年


 收入总计  

55454500.00

支出总计

55454500.00

支出总计

55454500.00

 


2020年部门收入预算表

单位名称:沙市区岑河镇人民政府          2020416日    单位:元

 码

目(功能分类)

收入总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

政府预算体系统筹


合计

55454500.00

55454500.00

28160500.00

28160500.00






27294000.00



















































































































 

2020年部门支出预算表

单位名称: 沙市区岑河镇人民政府             2020416日        单位:元

项目

本年支出合计


基本支出



项目支出



上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类
科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

对个人和家人的补助

商品和服务支出

小计

经济发展类项目

运行维护类项目

栏次

1


2

3

4

5

6

7

11

12

13




合计

28160500.00

6543572.00

5661244.00

413928.00

468400.00


21616928.00








一般公共服务支出

11357600.00

6543572.00

5996932.00

78240.00

468400.00


4814028.00








国防支出

60000.00






60000.00








公共安全支出

1850000.00






1850000.00








教育支出

40000.00






40000.00








科学技术支出

30000.00






30000.00








文化体育与传媒支出

800000.00






800000.00








社会保障和就业支出

1412900.00






1412900.00








医疗卫生和计划生育支出

480000.00






480000.00








节能环保支出

2080000.00






2080000.00








城乡社区支出

2700000.00






2700000.00








农林水支出

2200000.00






2200000.00








交通运输支出

4000000.00






4000000.00








商品服务业等支出

750000.00






750000.00








预备费

400000.00






400000.00





 

 

2020年支出预算表(按功能分类)

单位名称:沙市区岑河镇人民政府         2020416日               单位:元

科目编码

项目

预算数


一、一般公共服务

11357600


    政府办公厅(室)及相关机构事务

11357600


      行政运行

11357600


三、国防支出

60000


    国防动员

60000


      兵役征集

20000


      国防教育

15000


      民兵

25000


四、公共安全支出

1850000


    公安

1050000


      行政运行

1050000


    司法

800000


      行政运行

800000


五、教育支出

40000


    普通教育

40000


      小学教育

20000


      初中教育

20000


六、科学技术支出

30000


    科学技术管理事务

30000


七、文化旅游体育与传媒支出

800000


    文化和旅游

650000


      群众文化

650000


    文物

50000


      文物保护

50000


    体育

50000


      群众体育

50000


    广播电视

50000


      广播

50000


八、社会保障和就业支出

862900


    人力资源和社会保障管理事务

20000


      行政运行

20000


    民政管理事务

20000


      行政运行

20000


    社会福利

280000


      养老服务

280000


    其他生活救助

200000


      其他农村生活救助

200000


    财政对基本养老保险基金的补助

342900


      财政对企业职工基本养老保险基金的补助

342900


九、卫生健康支出

480000


    基层医疗卫生机构

420000


      乡镇卫生院

420000


    计划生育事务

40000


      计划生育服务

40000


    医疗保障管理事务

20000


      行政运行

20000


十、节能环保支出

2080000


    环境保护管理事务

2080000


      其他环境保护管理事务支出

2080000


十一、城乡社区支出

2700000


    城乡社区管理事务

200000


      城管执法

200000


    城乡社区公共设施

500000


      小城镇基础设施建设

500000


    其他城乡社区支出

2000000


十二、农林水支出

2750000


    农业农村

850000


      行政运行

280000


      科技转化与推广服务

200000


      农业生产发展

170000


      农村社会事业

200000


    林业和草原

300000


      其他林业和草原支出

300000


    水利

1050000


      水利工程建设

300000


      水利工程运行与维护

420000


      防汛

50000


      抗旱

50000


      农村水利

230000


    扶贫

550000


      农村基础设施建设

400000


      其他扶贫支出

150000


十三、交通运输支出

4000000


    公路水路运输

4000000


      公路建设

4000000


十五、商业服务业等支出

750000


    其他商业服务业等支出

750000


二十二、预备费

400000








支出合计

28160500

 

2020年支出预算表(按经济分类)

单位名称:沙市区岑河镇人民政府         2020416日         单位:元

科目编码

科    目

预算数

合      计

28160500.00

301

一、工资福利支出

5996932.00

01

基本工资

1133508.00

02

津贴补贴

1104412.00

03

奖金

94459.00

06

伙食补助费


07

绩效工资

372987.00

08

机关事业单位基本养老保险缴费

923361.00

09

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费


11

公务员医疗补助缴费

412229.00

12

其他社会保障缴费


13

住房公积金

335688.00

14

医疗费


99

其他工资福利支出

1620288.00

303

二、对个人和家庭的补助

78240.00

01

离休费


02

退休费


03

退职(役)费


04

抚恤金


05

生活补助

78240.00

06

救济费


07

医疗费补助


08

助学金


09

奖励金


10

个人农业生产补贴


11

代缴社会保险费


99

其他对个人和家庭补助支出


302

三、商品和服务支出

468400.00

01

办公费

35000.00

02

印刷费

40000.00

03

咨询费

15000.00

04

手续费


05

水费

48000.00

06

电费

60000.00

07

邮电费

21400.00

08

取暖费


09

物业管理费


11

差旅费

60000.00

12

因公出国(境)费用


13

维修(护)费

13000.00

14

租赁费

24000.00

15

会议费

40000.00

16

培训费

16000.00

17

公务接待费

56000.00

18

专用材料费


24

被装购置费


25

专用燃料费


26

劳务费


27

委托业务费


28

工会经费

10000.00

29

福利费


31

公务用车运行维护费

30000.00

39

其他交通费用


40

税金及附加费用


99

其他商品和服务支出


310

四、其他资本性支出

21616928.00

01

  房屋建筑物购建


02

  办公设备购置

240000.00

03

  专用设备购置


13

  公务用车购置


99

  其他资本性支出

21376928

312

五、对企业补助


04

费用补贴


05

利息补贴


99

其他对企业补助


 


2020年基本支出预算表

单位名称: 沙市区岑河镇人民政府         2020416日   单位:元

编 码

经济科目

总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨

政府预算体系统筹


合计

6543572.00

6543572.00

6543572.00

6543572.00
















301

一、工资福利支出

5996932.00

5996932.00

5996932.00

5996932.00
















01

基本工资

1133508.00

1133508.00

1133508.00

1133508.00
















02

津贴补贴

1104412.00

1104412.00

1104412.00

1104412.00
















03

奖金

94459.00

94459.00

94459.00

94459.00
















06

伙食补助费




















07

绩效工资

372987.00

372987.00

372987.00

372987.00
















08

机关事业单位基本养老保险缴费

923361.00

923361.00

923361.00

923361.00
















09

职业年金缴费




















10

职工基本医疗保险缴费




















11

公务员医疗补助缴费

412229.00

412229.00

412229.00

412229.00
















12

其他社会保障缴费




















13

住房公积金

335688.00

335688.00

335688.00

335688.00
















14

医疗费




















99

其他工资福利支出

1620288.00

1620288.00

1620288.00

1620288.00
















303

二、对个人和家庭的补助

78240.00

78240.00

78240.00

78240.00
















01

离休费




















02

退休费




















03

退职(役)费




















04

抚恤金




















05

生活补助

78240.00

78240.00

78240.00

78240.00
















06

救济费




















07

医疗费补助




















08

助学金




















09

奖励金




















10

个人农业生产补贴




















11

代缴社会保险费




















99

其他对个人和家庭补助支出




















302

三、商品和服务支出

468400.00

468400.00

468400.00

468400.00
















01

办公费

35000.00

35000.00

35000.00

35000.00
















02

印刷费

40000.00

40000.00

40000.00

40000.00
















03

咨询费

15000.00

15000.00

15000.00

15000.00
















04

手续费




















05

水费

48000.00

48000.00

48000.00

48000.00
















06

电费

60000.00

60000.00

60000.00

60000.00
















07

邮电费

21400.00

21400.00

21400.00

21400.00
















08

取暖费




















09

物业管理费




















11

差旅费

60000.00

60000.00

60000.00

60000.00
















12

因公出国(境)费用




















13

维修(护)费

13000.00

13000.00

13000.00

13000.00
















14

租赁费

24000.00

24000.00

24000.00

24000.00
















15

会议费

40000.00

40000.00

40000.00

40000.00
















16

培训费

16000.00

16000.00

16000.00

16000.00
















17

公务接待费

56000.00

56000.00

56000.00

56000.00
















18

专用材料费




















24

被装购置费




















25

专用燃料费




















26

劳务费




















27

委托业务费




















28

工会经费

10000.00

10000.00

10000.00

10000.00
















29

福利费




















31

公务用车运行维护费

30000.00

30000.00

30000.00

30000.00
















39

其他交通费用




















40

税金及附加费用




















99

其他商品和服务支出




















 

2020年政府性基金支出预算表

单位名称:沙市区岑河镇人民政府         2020416日          单位:元

科目编码

预算数


一、文化旅游体育与传媒支出



   国家电影事业发展专项资金安排的支出



      资助国产影片放映



      资助影院建设



      资助少数民族语电影译制



      购买农村电影公益性放映版权服务



      其他国家电影事业发展专项资金支出



   旅游发展基金支出



      宣传促销



      行业规划



      旅游事业补助



      地方旅游开发项目补助



      其他旅游发展基金支出



   国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出



      资助城市影院



      其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出



二、社会保障和就业支出



    大中型水库移民后期扶持基金支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他大中型水库移民后期扶持基金支出



    小型水库移民扶助基金安排的支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金支出



    小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出



三、节能环保支出



    可再生能源电价附加收入安排的支出



      风力发电补助



      太阳能发电补助



      生物质能发电补助



      其他可再生能源电价附加收入安排的支出



    废弃电器电子产品处理基金支出



      回收处理费用补贴



      信息系统建设



      基金征管经费



      其他废弃电器电子产品处理基金支出



四、城乡社区支出



    国有土地使用权出让收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      补助被征地农民支出



      土地出让业务支出



      廉租住房支出



      支付破产或改制企业职工安置费



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      保障性住房租金补贴



      其他国有土地使用权出让收入安排的支出



    国有土地收益基金安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他国有土地收益基金支出



    农业土地开发资金安排的支出



    城市基础设施配套费安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费安排的支出



    污水处理费收入安排的支出



      污水处理设施建设和运营



      代征手续费



      其他污水处理费安排的支出



    土地储备专项债券收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他土地储备专项债券收入安排的支出



    棚户区改造专项债券收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他棚户区改造专项债券收入安排的支出



    城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出



    污水处理费对应专项债务收入安排的支出



      污水处理设施建设和运营



      其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出



    国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      廉租住房支出



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



五、农林水支出



    大中型水库库区基金安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区防护工程维护



      其他大中型水库库区基金支出



    三峡水库库区基金支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区维护和管理



      其他三峡水库库区基金支出



    国家重大水利工程建设基金安排的支出



      南水北调工程建设



      三峡后续工作



      地方重大水利工程建设



      其他重大水利工程建设基金支出



六、交通运输支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



      公路建设



      公路养护



      公路还贷



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



    车辆通行费安排的支出



      公路还贷



      政府还贷公路养护



      政府还贷公路管理



      其他车辆通行费安排的支出



    港口建设费安排的支出



      港口设施



      航道建设和维护



      航运保障系统建设



      其他港口建设费安排的支出



    铁路建设基金支出



      铁路建设投资



      购置铁路机车车辆



      铁路还贷



      建设项目铺底资金



      勘测设计



      注册资本金



      周转资金



      其他铁路建设基金支出



    船舶油污损害赔偿基金支出



      应急处置费用



      控制清除污染



      损失补偿



      生态恢复



      监视监测



      其他船舶油污损害赔偿基金支出



    民航发展基金支出



      民航机场建设



      空管系统建设



      民航安全



      航线和机场补贴



      民航节能减排



      通用航空发展



      征管经费



      其他民航发展基金支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出



      公路建设



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出



    政府收费公路专项债券收入安排的支出



      公路建设



      其他政府收费公路专项债券收入安排的支出



    车辆通行费对应专项债务收入安排的支出



    港口建设费对应专项债务收入安排的支出



      港口设施



      航运保障系统建设



      其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出



七、资源勘探工业信息等支出



    农网还贷资金支出



      地方农网还贷资金支出



      其他农网还贷资金支出



八、其他支出



    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出



      其他政府性基金安排的支出



      其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出



      其他政府性基金债务收入安排的支出



    彩票发行销售机构业务费安排的支出



      福利彩票发行机构的业务费支出



      体育彩票发行机构的业务费支出



      福利彩票销售机构的业务费支出



      体育彩票销售机构的业务费支出



      彩票兑奖周转金支出



      彩票发行销售风险基金支出



      彩票市场调控资金支出



      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出



    彩票公益金安排的支出



      用于社会福利的彩票公益金支出



      用于体育事业的彩票公益金支出



      用于教育事业的彩票公益金支出



      用于红十字事业的彩票公益金支出



      用于残疾人事业的彩票公益金支出



      用于文化事业的彩票公益金支出



      用于扶贫的彩票公益金支出



      用于法律援助的彩票公益金支出



      用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出



      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出



九、债务付息支出



      海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出



      港口建设费债务付息支出



      国家电影事业发展专项资金债务付息支出



      国有土地使用权出让金债务付息支出



      农业土地开发资金债务付息支出



      大中型水库库区基金债务付息支出



      城市基础设施配套费债务付息支出



      小型水库移民扶助基金债务付息支出



      国家重大水利工程建设基金债务付息支出



      车辆通行费债务付息支出



      污水处理费债务付息支出



      土地储备专项债券付息支出



      政府收费公路专项债券付息支出



      棚户区改造专项债券付息支出



      其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出



      其他政府性基金债务付息支出



十、债务发行费用支出



      海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出



      港口建设费债务发行费用支出



      国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出



      国有土地使用权出让金债务发行费用支出



      农业土地开发资金债务发行费用支出



      大中型水库库区基金债务发行费用支出



      城市基础设施配套费债务发行费用支出



      小型水库移民扶助基金债务发行费用支出



      国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出



      车辆通行费债务发行费用支出



      污水处理费债务发行费用支出



      土地储备专项债券发行费用支出



      政府收费公路专项债券发行费用支出



      棚户区改造专项债券发行费用支出



      其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出



      其他政府性基金债务发行费用支出









支出合计


 

 

2020年“三公”经费支出预算表

单位名称:沙市区岑河镇人民政府            2020416日       单位:元

项      目

2019年执行数

2020年预算数

增减变化情况(%)

情况说明

合      计

91025.00

97200.00

6.78%


  1.因公出国(境)费用





  2.公务接待费

63025.00

67200.00

6.6%

在编28人,人均2400元

  3.公务用车购置及运行维护费





   其中:公务用车购置费





            公务用车运行维护费

28000.00

30000.00

7.1%

公车每台年均30000元

 

2020年政府采购预算表

单位名称:沙市区岑河镇人民政府              2020416 日    单位:元

项   目

主要采购品目

总计

财政拨款(补助)









上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)






政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

纳入预算管理的非税收入拨款


合计

240000.00

240000.00

240000.00

240000.00

















空调柜机10台

60000.00

60000.00

60000.00

60000.00

















空调挂机10台

35000.00

35000.00

35000.00

35000.00

















档案柜6组

4800.00

4800.00

4800.00

4800.00

















办公桌10张

8000.00

8000.00

8000.00

8000.00

















办公椅10把

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

















电脑10台

70000.00

70000.00

70000.00

70000.00

















笔记本电脑2台

10000.00

10000.00

10000.00

10000.00

















沙发10条

17500.00

17500.00

17500.00

17500.00

















打印机10台

28700.00

28700.00

28700.00

28700.00
















四、岑河镇人民政府2020年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

岑河镇人民政府2020年收入预算5545.45万元,其中:财政拨款2816.05万元,各项转移支付及专款2729.4万元(预计)。

(二)支出预算总体安排情况
   岑河镇人民政府2020年支出预算5545.45万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务1135.76万元、国防支出6万元、公共安全支出185万元、教育支出4万元、科学技术支出3万元、文化体育和传媒支出80万元、社会保障和就业支出141.29万元、医疗卫生和计划生育支出48万元、节能环保支出208万元、城乡社区支出270万元、农林水支出220万元、交通运输支出400万元、商品服务业等支出75万元、预备费40万元,各项转移支付及专款2729.4万元(预计)。

2.按支出用途分类,包括人员支出607.52万元,日常公用支出46.84万元,项目支出1497.76万元。各项转移支付及专款2729.4万元(预计)。

(三)财政拨款支出情况

 2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:包括一般公共服务113.58万元、主要用于:基本支出654.36万元;包括工资福利支出599.69万元、对个人和家庭补助支出7.82万元、商品和服务支出46.84万元、项目支出481.4万元。

国防支出6万元,主要用于国防征兵2万元、国防教育1.5万元、民兵训练2.5万元。

公共安全支出185万元,主要用于公安派出所行政运行105万元、司法行政运行80万元。

教育支出4万元,主要用于小学教育2万元、中学教育2万元。

文化体育和传媒支出80万元,主要用于群众文化65万元、文物保护5万元、群众体育5万元、广播5万元。

社会保障和就业支出86.29万元,主要用于社会保障管理事务2万元、民政事务2万元、养老服务28万元、农村失地农民补助20万元、企业职工养老补贴34.29万元。

医疗卫生和计划生育支出48万元,主要用于乡镇卫生院支出42万元、计划生育服务4万元、医疗保障管理事务2万元。

节能环保支出208万元,主要用于城镇保洁55万元、秸秆禁烧13万元、污水处理50万元、改厕90万元。

城乡社区支出270万元,主要用于城管执法20万元,城乡社区基础设施建设50万元、其他城乡社区建设支出200万元。

交通运输业支出400万元,主要用于公里建设支出400万元。

农林水支出275万元,主要用于科技转化与推广20万元、农业生产发展17万元、农村社会事业20万元。林业农村绿化30万元、水利工程建设30万元、水利工程运行与维护42万元、防汛5万元、抗旱5万元、农村水利23万元、扶贫支出55万元。

商品服务业等支出75万元,主要用于招商等其他商品服务业支出75万元。

预备费40万元。

各项转移支付及专款2729.45万元(预计)。

(四)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)费: 2020年安排因公出国(境)费预算0万元.

2、公务接待费: 2020年安排公务接待费预算6.72万元,主要用于公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费: 2020年安排公务用车运行维护费预算3万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、政府采购安排情况说明

部门政府采购预算总金额24万元,主要用于办公设备购置。

六、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、国有资产占有情况说明

当年配置固定资产1881738.42元,无形资产0元;当年使用固定资产11247051.22元,无出租出借情况。

固定资产期末帐面原值11247051.22元,帐面净值6714782.19元,在用期末帐面原值11247051.22元,配置期末帐面原值1881738.42元。

其中,房屋配置面积4998平方米,期末帐面净值2935927.23元。

无形资产土地使用权期末帐面面积0平方米,期末帐面净值0元。

车辆一辆无在建工程项目。

    八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无。

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