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沙市区人大常委会机关2020年部门预算
 沙市区人民政府 | 发布时间:2020-04-24

沙市区人大常委会机关2020年部门预算

 

 目  录

第一部分 沙市区人大常委会机关各工作机构及主要职责

第二部分 预算单位基本信息

第三部分 部门预算基本情况 

第四部分 2020年预算安排情况说明

  第五部分  政府采购安排情况说明

第六部分 名词解释

第七部分 国有资产占有情况说明

第八部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

第一部分 沙市区人大常委会机关各工作机构及主要职责 

 一、主要职责:

区人大常委会主要职责是:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

  (二)主持区人民代表大会代表的选举。

  (三)召集区人民代表大会会议。

  (四)讨论、决定行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

  (五)根据区人民政府的建议,决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

  (六)监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作;联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

  (七)撤销乡镇人民代表大会及人大主席团不适当的决议。

  (八)撤销区人民政府不适当的决定和命令。

  (九)根据法律规定的权限和程序,接受辞职、撤销职务、决定代理人选、任免本区国家机关工作人员。

  (十)在区人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表,罢免个别代表。

  (十一)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

(一) 区人大机构设置

    区人大依法设立2个区人大专门委员会,即:法制委员会、财政经济委员会。

    1.法制委员会

    区人大法制委员会是区人民代表大会负责法制工作的常设专门机构,其主要职责是:

    1)向区人大及其常委会提出属于本级人大及其常委会职权范围内有关法制、监察和司法方面的议案。

    2)研究、审议与法制、监察和司法工作有关的议案、建议和报告,提出处理意见。

    3)草拟区人大常委会对法制、监察和司法方面的决议、决定及规范性文件;对属于区人大及其常委会职权范围内与法制、监察和司法有关的问题进行调查研究,组织人大代表视察、检查和调查,提出报告和建议。

    4)根据区人大常委会会议、主任会议的决定,对有关法律法规的实施情况进行调查研究和检查监督,向常委会提出执法检查项目建议。

5)负责规范性文件备案审查的日常工作和区人大常委会规范性文件的法律审查工作。

  6)联系和指导基层立法联系点开展工作。

  7)协助上级征集立法规划、立法计划建议项目。

  8)负责协助征求法律法规草案修改意见和建议的日常工作。

  9)参与法规草案论证、评估等立法调研活动。

  10)配合人大常委会信访机构开展相关信访工作。

  11)完成区人大及其常委会、主任会议交办的工作;完成市人大法制委员会、市人大监察和司法委员会交办或者委托的工作。

     2.财政经济委员会

    区人大财政经济委员会是区人民代表大会负责财政经济工作的常设专门机构,其主要职责是:

  1人大及其常委会提出属于本级人大及其常委会职权范围内有关财政经济方面的议案

  2研究、审议与财政经济工作有关的议案、建议和报告,提出处理意见。

3)草拟区人大常委会对财政经济方面的决议、决定及规范性文件;对属于区人大及其常委会职权范围内与财政经济有关的问题进行调查研究,组织人大代表视察、检查和调查,提出报告和建议;对区人大及其常委会关于财政经济工作方面的决议、决定的贯彻执行情况进行调研,提出报告。

4)根据区人大常委会会议、主任会议的决定,对有关财政经济工作方面的法律、行政法规和地方性法规在本行政区域的实施情况进行调查研究和检查监督,向常委会提出执法检查项目建议。

5)对区人民政府、乡镇人大有关财政经济工作方面的规范性文件进行审查,提出保留、修改、撤销的意见和建议。

6)办理上级人大常委会及有关机构交付的有关财政经济方面的法律法规草案征求意见工作;联系和安排上级人大常委会及有关机构对我区财政经济工作方面的视察、检查和调查。

  7)对全区国民经济和社会发展计划及执行情况、财政预算及执行情况以及计划和财政预算的部分变更进行调研,为常委会会议和主任会议的审议提供材料和准备。

  8人大及其常委会提出对国民经济与社会发展计划和计划执行情况的审查报告对财政预算及预算执行情况和本级决算的审查报告

  9)根据区人大常委会会议、主任会议的决定,组织对财政经济方面的工作进行视察、检查或调查,并根据需要提出相关报告。

    10对人大代表和人民群众普遍关心的财政经济方面的重大问题进行调研,并及时向常委会会议、主任会议提出报告。

  11)完成区人大及其常委会、主任会议交办的工作;完成市人大财政经济委员会交办或者委托的工作。

(二)区人大常委会机关机构设置

区人大常委会依法设立区人大常委会办公室、信访办公室、代表选举人事任免工作委员会、社会建设工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会。

1.区人大常委会办公室

区人大常委会办公室是区人大常委会的综合办事机构,其主要职责是:

1)筹备和安排区人大常委会党组会议、区人大常委会会议、主任会议、机关行政办公会议以及机关负责人根据工作需要召集的其他会议,督促检查会议决定事项的落实。

2)负责协调机关各办事机构的工作,组织完成有关会议和领导决定或交付的工作任务。

3)组织起草区人大常委会工作报告、工作要点、主要领导讲话及其他重要文稿。

4)负责人大评议工作的组织协调。

5)负责联系、组织区人大及其常委会的宣传报道工作。

6)负责区人大常委会及办公室的文书处理工作;负责规范性文件备案审查的事务性工作。

7)管理机关文书档案、印信,负责机关的文件印制、收发和保密安全工作。

8)开展研究和信息交流,主动提出需区人大常委会会议、主任会议审议讨论事项的意见和建议。

9)负责机关党建、党风廉政建设、意识形态、文明创建、综合治理、绩效考核、法治建设、干部培训管理等工作,办理机关工作人员任免、调配等人事工作。

10)办理机关日常公务接洽、来客接待、财产管理、财务工资、环境卫生、生活福利、车辆调度、安全保卫及其他行政后勤工作。

11)负责退休干部阅读文件、专项活动、医疗保健等方面的组织和服务工作。

12)编辑出刊区人大常委会公报等刊物;收集有关资料,完成大事记、史志等编写任务。

13承办区人大常委会及领导交办的其他工作。

   2.区人大常委会信访办公室

  区人大常委会信访办公室是区人大常委会负责信访接待的工作机构,其主要职责是:

1)接待处理人民群众向区人大常委会提出的对本级人民政府、监察委员会、法院、检察院和国家工作人员的申诉和意见。

2)接待处理人民群众对人大及其常委会选举、决定任命的国家工作人员违反宪法、法律和法规的来信来访。

3)接待处理人民群众对人大及其常委会工作的建议、批评和意见。

4)接待处理人民群众对人大代表、常委会组成人员的批评和意见。

5)接待处理人民群众对区人民政府的决定、命令及规范性文件和区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的规范性文件不服的来信来访。

6)承办上级人大、区委、区人大常委会领导交办的信访事项。

7)办理反映区人大及其常委会职权范围内的其他问题的来信来访。

8掌握信访信息,分析信访动态,并及时向常委会领导报送重要信访信息,定期提交信访情况分析报告。

9)承办区人大常委会及领导交办的其他工作。

3.区人大常委会各工作委员会

区人大常委会各工作委员会是为区人大常委会行使职权进行服务的专业性工作机构 ,其主要工作职责是:

1代表选举人事任免工作委员会

负责区人大代表小组和上级人大代表小组的组建工作。

负责联系和组织代表开展活动,掌握代表活动情况,总结交流代表活动经验。

受上级人大常委会委托,负责组织本选举单位的上级人大代表的视察活动。

负责代表、各乡镇、街道人大工作人员的培训工作。

处理代表建议、批评和意见,受理和接待代表来信来访;安排主任会议成员联系接待代表工作;督促检查承办部门对代表建议、批评、意见和代表来信来访的处理;反映代表的意见和要求。

做好省、市、区人大代表换届选举的有关工作;指导各乡镇人大的换届选举工作。

办理区人大常委会人事任免和人事监督的具体工作。

负责乡镇、街道人大工作及各代表小组工作的联系和指导。

承担代表资格审查委员会的日常工作;掌握人大代表的变动情况,做好代表补选、罢免和职务暂停、代表资格终止的具体工作。

承办区人大常委会及领导交办的其他工作。

2社会建设工作委员会

    根据区人大常委会会议、主任会议的决定,对有关劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等社会建设方面的法律、行政法规和地方性法规在本行政区域内的实施情况进行调查研究和检查监督,向常委会提出执法检查项目建议。

草拟区人大常委会对社会建设工作方面的决议、决定及规范性文件;对区人大及其常委会关于社会建设工作方面的决议、决定贯彻执行情况进行调研,提出报告。

对提交区人大常委会会议、主任会议审议的有关社会建设方面的议案和报告进行调研,根据情况提供报告或材料供审议参考;审议结束后,整理审议意见并督办落实。

办理上级人大常委会及有关机构交付的有关社会建设方面法律法规草案征求意见工作;联系和安排上级人大常委会及有关机构对我区社会建设工作方面的视察、检查和调查。

  对区人民政府、乡镇人大有关社会建设工作方面的规范性文件进行审查,提出保留、修改、撤销的意见和建议。

    根据区人大常委会会议、主任会议的决定,组织对社会建设方面的工作进行视察、检查或调查,并根据需要提出相关报告。

对区人民代表大会主席团交付区人大常委会审议的社会建设方面的议案和代表建议,提出处理意见。

对人大代表和人民群众普遍关心的社会建设工作方面的重大问题进行调研,并及时向常委会会议、主任会议提出报告。

承办区人大常委会及领导交办的其他工作。

3预算工作委员会

根据区人大常委会会议、主任会议的决定,对有关预算工作方面的法律、行政法规和地方性法规在本行政区域内的实施情况进行调查研究和检查监督,向常委会提出执法检查项目建议。

草拟区人大常委会对预算工作方面的决议、决定及规范性文件;对区人大及其常委会关于预算方面的决议、决定贯彻执行情况进行调研,提出报告。

 对提交区人大常委会会议、主任会议审议的有关预算方面的议案和报告进行调研,根据情况提供报告或材料供审议参考;审议结束后,整理审议意见并督办落实。

 办理上级人大常委会及有关机构交付的有关预算方面法律法规草案征求意见工作;联系和安排上级人大常委会及有关机构对我区预算工作方面的视察、检查和调查。

 对区人民政府、乡镇人大有关预算工作方面的规范性文件进行审查,提出保留、修改、撤销的意见和建议。

 根据区人大常委会会议、主任会议的决定,组织对预算方面的工作进行视察、检查或调查,并根据需要提出相关报告。

 对区人民代表大会主席团交付区人大常委会审议的预算方面的议案和代表建议,提出处理意见。

 对人大代表和人民群众普遍关心的预算工作方面的重大问题进行调研,并及时向常委会会议、主任会议提出报告。

 协助人大财委员会承担人大及其常委会审查预决算、审查预算调整方案监督预算执行方面的具体工作。

 加强预算执行的实时监督,了解预算执行和绩效管理情况,研究预算执行中的有关问题。

 依法支持审计机关的工作,督促开展同级审,对审计报告中反映的问题,根据人大常委会意见,进行跟踪督办。

 定期向人大常委会提供预算执行情况和重大财税政策变动情况的信息。

 承办区人大常委会及领导交办的其他工作。

4教育科学文化卫生工作委员会

    根据区人大常委会会议、主任会议的决定,对有关教科文卫、民宗侨外工作方面的法律、行政法规和地方性法规在本行政区域的实施情况进行调查研究和检查监督,向常委会提出执法检查项目建议。

草拟区人大常委会对教科文卫、民宗侨外等方面的决议、决定和规范性文件;对区人大及其常委会关于教科文卫、民宗侨外等方面的决议、决定贯彻执行情况进行调研,提出报告。

对提交区人大常委会会议、主任会议审议的有关教科文卫、民宗侨外等方面的议案和报告进行调研,根据情况提供报告或材料供审议参考;审议结束后,整理审议意见并督办落实。

办理上级人大常委会及有关机构交付的有关教科文卫、民宗侨外等方面法律法规草案征求意见工作;联系和安排上级人大常委会及有关机构对我区教科文卫、民宗侨外等工作的视察、检查和调查。

对区人民政府、乡镇人大有关教科文卫、民宗侨外等方面的规范性文件进行审查,提出保留、修改、撤销的意见和建议。

 根据区人大常委会会议、主任会议的决定,组织对教科文卫、民宗侨外等工作进行视察、检查或调查,并根据需要提出相关报告。

对区人民代表大会主席团交付区人大常委会审议的教科文卫、民宗侨外等方面的议案和代表建议,提出处理意见。

对人大代表和人民群众普遍关心的教科文卫、民宗侨外等方面的重大问题进行调研,并及时向常委会会议、主任会议提出报告。

 承办区人大常委会及领导交办的其他工

    5城乡建设环境资源保护工作委员会

    根据区人大常委会会议、主任会议的决定,对有关城乡建设、环境资源保护及农村工作方面的法律、行政法规和地方性法规在本行政区域的实施情况进行调查研究和检查监督,向常委会提出执法检查项目建议。

草拟区人大常委会对城乡建设、环境资源保护、农村工作等方面的决议、决定和规范性文件;对区人大及其常委会关于城乡建设、环境资源保护、农村工作等方面的决议、决定贯彻执行情况进行调研,提出报告。

对提交区人大常委会会议、主任会议审议的有关城乡建设、环境资源保护和农村工作等方面的议案和报告进行调研,根据情况提供报告或材料供审议参考;审议结束后,整理审议意见并督办落实。

办理上级人大常委会及有关机构交付的有关城乡建设、环境资源保护和农村工作等方面法律法规草案征求意见工作;联系和安排上级人大常委会及有关机构对我区城乡建设、环境资源保护和农村工作等方面的视察、检查和调查。

 对区人民政府、乡镇人大有关城乡建设、环境资源保护和农村工作等方面的规范性文件进行审查,提出保留、修改、撤销的意见和建议。

 根据区人大常委会会议、主任会议的决定,组织对城乡建设、环境资源保护和农村工作进行视察、检查或调查,并根据需要提出相关报告。

对区人民代表大会主席团交付区人大常委会审议的城乡建设环境资源保护和农村工作等方面的议案和代表建议,提出处理意见。

对人大代表和人民群众普遍关心的城乡建设、环境资源保护和农村工作等方面的重大问题进行调研,并及时向常委会会议、主任会议提出报告。

承办区人大常委会及领导交办的其他工作。

三、人员编制和领导职数

核定区人大常委会机关行政编制17名。区人大专门机构:法制委员会、财政经济委员会分别设主任委员1名、副主任委员2名(其中副主任委员专职1名、兼职1名)。区人大常委会办事机构和工作机构:办公室设主任1名、副主任1名、中层干部职数4名,信访办公室设主任1名,代表选举人事任免工作委员会设主任1名、副主任1名,社会建设工作委员会设主任1名、副主任1名,预算工作委员会设主任1名,教育科学文化卫生工作委员会设主任1名、副主任1名,城乡建设环境资源保护工作委员会设主任1名、副主任1名,机关工会主任1名(可兼职)。派出机构:人大各街道工作委员会设专职主任1名(正科级),其编制在各街道行政编制中调剂;工作委员会办公室配备专职工作人员1名。

    第二部分 预算单位基本信息

从预预算单位构成看,属于本级部门预算。

  第三部分 部门预算基本情况

1、2020年收支预算总表

2、2020年部门收入预算表

3、2020年部门支出预算表

4、2020年一般公共预算支出表(按功能分类)

5、2020年一般公共预算支出表(按经济分类)

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年政府性基金支出预算明细表

8、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

9、2020年政府采购预算表


沙市区2020年部门收支预算表

单位名称:沙市区人大常委会机关      2020420  日    单位:元

收      入


支           出




项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

4560628.48

一、一般公共服务支出

4233686.24

一、基本支出

4000028.48

(一)公共预算财政拨款(补助)

4560628.48

二、外交支出


  1、 人员支出

3457448.48

 1、经费拨款

4560628.48

三、国防支出


        工资福利支出

3457448.48

 2、专项拨款


四、公共安全支出


        对个人和家庭的补助


 3、行政事业性收费拨款


五、教育支出


  2、日常公用支出

542580.00

 4、国有资源(资产)有偿使用收入拨款


六、科学技术支出


       商品和服务支出

542580.00

 5、政府预算体系统筹


七、文化体育与传媒支出


二、项目支出

630900.00

(二)政府性基金


八、社会保障和就业支出

397242.24

        经常性项目

257900.00

(三)中省转移支付补助


九、医疗卫生与计划生育支出


        一次性项目

373000.00

二、上级补助收入


十、节能环保支出


三、上缴上级支出


    市本级主管部门


十一、城乡社区支出


四、事业单位经营支出


    非本级补助资金


十二、农林水支出


五、对附属单位补助支出


三、事业收入


十三、交通运输支出




四、事业单位经营收入


十四、资源勘探信息等支出


支出经济分类


其中:纳入专户管理


十五、商业服务业等支出


基本支出和项目支出合计

4630928.48

五、附属单位上缴收入


十六、金融支出


    工资福利支出

3457448.48

六、其他收入


十七、援助其他地区支出


    商品和服务支出

1115480.00

    非本级财政拨款


十八、国土海洋气象等支出


    对个人和家庭的补助


    其他


十九、住房保障支出


    债务利息及费用支出




二十、粮油物资储备支出


    资本性支出(基本建设)

58000



二十一、国有资本经营预算支出


    资本性支出




二十二、灾害防治及应急管理支出


    对企业补助(基本建设)




二十三、预备费


    对企业补助




二十四、其他支出


    对社会保障基金补助




二十五、转移性支出


    其他支出




二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出




 本年收入合计  

4560628.48

本年支出合计

4630928.48

本年支出合计

4630928.48













上年结转:

70300

           结转下年


             六、结转下年


 收入总计  

4630928.48

支出总计

4630928.48

支出总计

4630928.48

 

 

2020年部门收入预算表

单位名称: 沙市区人大常委会机关         2020420日     单位:元

 码

目(功能分类)

收入总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他


小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

政府预算体系统筹


合计




















101001


4630928.48

4560628.48

4560628.48

4560628.48















70300





















































































 

 

2020年部门支出预算表

单位名称: 沙市区人大常委会机关         20204 20   日          单位:元

项目

本年支出合计


基本支出



项目支出



上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类
科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

对个人和家人的补助

商品和服务支出

小计

经济发展类项目

运行维护类项目

栏次

1


2

3

4

5

6

7

11

12

13




合计


4630928.48

4000028.48

3457448.48


542580.00

630900.00

257900.00

373000.00




101001



荆州市沙市区人民代表大会常务委员会办公室

4630928.48

4000028.48

3457448.48


542580.00

630900.00

257900.00

373000.00




  201



  一般公共服务支出

4233686.24

3602786.24

3060206.24


542580.00

630900.00

257900.00

373000.00




    201

01


    人大事务

4233686.24

3602786.24

3060206.24


542580.00

630900.00

257900.00

373000.00




      201

  01

01

      行政运行

3602786.24

3602786.24

3060206.24


542580.00







      201

  01

04

      人大会议

86300.00





86300.00

86300.00





      201

  01

06

      人大监督

80000.00





80000.00

80000.00





      201

  01

07

      人大代表履职能力提升

66600.00





66600.00

66600.00





      201

  01

08

      代表工作

373000.00





373000.00


373000.00




      201

  01

99

      其他人大事务支出

25000.00





25000.00

25000.00





  208



  社会保障和就业支出

397242.24

397242.24

397242.24









    208

05


    行政事业单位养老支出

397242.24

397242.24

397242.24









      208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

397242.24

397242.24

397242.24









 

 

 

2020年支出预算表(按功能分类)

单位名称: 沙市区人大常委会机关       20204 20  日   单位:元

科目编码

项目

预算数

201

一、一般公共服务

4233686.24

20101

    人大事务

4233686.24

2010101

      行政运行

3602786.24

2010104

      人大会议

86300.00

2010106

      人大监督

80000.00

2010107

      人大代表履职能力提升

66600.00

2010108

      代表工作

373000.00

2010199

      其他人大事务支出

25000.00

208

   社会保障和就业支出

397242.24

20805

   行政事业单位养老支出  

397242.24

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

397242.24





 

 

             2020年支出预算表(按经济分类)

单位名称:  沙市区人大常委会机关         20204  20  日       单位:元

科目编码

科    目

预算数

合      计

4000028.48

301

一、工资福利支出

3457448.48

01

基本工资

1439976.00

02

津贴补贴

974092.32

03

奖金

119998.00

06

伙食补助费

104400.00

07

绩效工资


08

机关事业单位基本养老保险缴费

397242.24

09

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费


11

公务员医疗补助缴费

28188.00

12

其他社会保障缴费

31441.67

13

住房公积金

362110.25

14

医疗费


99

其他工资福利支出


303

二、对个人和家庭的补助


01

离休费


02

退休费


03

退职(役)费


04

抚恤金


05

生活补助


06

救济费


07

医疗费补助


08

助学金


09

奖励金


10

个人农业生产补贴


11

代缴社会保险费


99

其他对个人和家庭补助支出


302

三、商品和服务支出

542580.00

01

办公费

40000.00

02

印刷费


03

咨询费


04

手续费


05

水费

5000.00

06

电费

20000.00

07

邮电费

10000.00

08

取暖费


09

物业管理费

8000.00

11

差旅费


12

因公出国(境)费用


13

维修(护)费

10000.00

14

租赁费


15

会议费


16

培训费


17

公务接待费

10000.00

18

专用材料费


24

被装购置费


25

专用燃料费


26

劳务费


27

委托业务费


28

工会经费

48281.37

29

福利费


31

公务用车运行维护费


39

其他交通费用

205680.00

40

税金及附加费用


99

其他商品和服务支出

185618.63

310

四、其他资本性支出


01

  房屋建筑物购建


02

  办公设备购置


03

  专用设备购置


13

  公务用车购置


99

  其他资本性支出


312

五、对企业补助


04

费用补贴


05

利息补贴


99

其他对企业补助


 

 

 

2020年基本支出预算表

单位名称:  沙市区人大常委会机关            20204 20 日     单位:元

单位编码

经济科目

总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨

政府预算体系统筹


合计

4000028.48

4000028.48

4000028.48

4000028.48
















101001


4000028.48

4000028.48

4000028.48

4000028.48
















  301

  工资福利支出

3457448.48

3457448.48

3457448.48

3457448.48
















    30101

    基本工资

1439976.00

1439976.00

1439976.00

1439976.00
















    30102

    津贴补贴

974092.32

974092.32

974092.32

974092.32
















    30103

    奖金

119998.00

119998.00

119998.00

119998.00
















    30106

    伙食补助费

104400.00

104400.00

104400.00

104400.00
















    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

397242.24

397242.24

397242.24

397242.24
















    30111

    公务员医疗补助缴费

28188.00

28188.00

28188.00

28188.00
















    30112

    其他社会保障缴费

31441.67

31441.67

31441.67

31441.67
















    30113

    住房公积金

362110.25

362110.25

362110.25

362110.25
















  302

  商品和服务支出

542580.00

542580.00

542580.00

542580.00
















    30201

    办公费

40000.00

40000.00

40000.00

40000.00
















    30205

    水费

5000.00

5000.00

5000.00

5000.00
















    30206

    电费

20000.00

20000.00

20000.00

20000.00
















    30207

    邮电费

10000.00

10000.00

10000.00

10000.00
















    30209

    物业管理费

8000.00

8000.00

8000.00

8000.00
















    30213

    维修(护)费

10000.00

10000.00

10000.00

10000.00
















    30217

    公务接待费

10000.00

10000.00

10000.00

10000.00
















    30228

    工会经费

48281.37

48281.37

48281.37

48281.37
















    30239

    其他交通费用

205680.00

205680.00

205680.00

205680.00
















    30299

    其他商品和服务支出

185618.63

185618.63

185618.63

185618.63
















 

 

2020年政府性基金支出预算表

单位名称: 沙市区人大常委会机关        2020420日       单位:元

科目编码

预算数


一、文化旅游体育与传媒支出

0


   国家电影事业发展专项资金安排的支出

0


      资助国产影片放映

0


      资助影院建设

0


      资助少数民族语电影译制

0


      购买农村电影公益性放映版权服务

0


      其他国家电影事业发展专项资金支出

0


   旅游发展基金支出

0


      宣传促销

0


      行业规划

0


      旅游事业补助

0


      地方旅游开发项目补助

0


      其他旅游发展基金支出

0


   国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出

0


      资助城市影院

0


      其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出

0

 

 

2020年“三公”经费支出预算表

单位名称:  沙市区人大常委会机关           2020420 日        单位:元

项      目

2019年执行数

2020年预算数

增减变化情况(%)

情况说明

合      计





  1.因公出国(境)费用

0

0



  2.公务接待费

5832

10000



  3.公务用车购置及运行维护费

0

0



   其中:公务用车购置费

0

0



            公务用车运行维护费

0

0



 

 

2020年政府采购预算表

单位名称:沙市区人大常委会机关        20204 20 日      单位:元

项   目

主要采购品目

总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

纳入预算管理的非税收入拨款


合计

174000.00

174000.00

174000.00

174000.00

















设备

58000.00

58000.00

58000.00

58000.00

















印刷

60000.00

60000.00

60000.00

60000.00

















办公消耗

30000.00

30000.00

30000.00

30000.00

















会议

26000.00

26000.00

26000.00

26000.00






































第四部分 2020年部门预算安排情况说明

收入预算总体安排情况

沙市区人大常委会机关2020年收入预算463万元,其中:财政拨款456万元,占98.5%;上年结转收入7万元,占1.5 %。

支出预算总体安排情况
  沙市区人大常委会机关2020年支出预算 463万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务423万元.

2.按支出用途分类,包括人员支出 346万元,日常公用支出54万元,项目支出63 万元。

财政拨款支出情况

 2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1、按经济分类支出4560628.48元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金补助等人员经费以及机关相关业务支出,保障机关正常运行,开展日常工作

  2、按功能分类支出4560628.48元,主要用于行政运行、人大会议、代表工作、代表履职能力提升、监督工作、其它人大事务

2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)费: 2020年安排因公出国(境)费预算0万元.

2、公务接待费: 2020年安排公务接待费预算1万元,与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行费: 2020年安排公务用车运行维护费预算0万元

    第五部分 政府采购安排情况说明

主要用于印刷会议、采购设备、办公消耗等

    第六部分 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    第七部分 国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日,区人大常委会机关固定资产总额1118654.00元。

    第八部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

区人大常委会机关严格落实年初预算安排,明确支出方向,保证资金用途,强化项目经费管理,严格经费审核,有力保障和推动区人大常委会及机关各项职能工作有序开展,对部门预算中项目绩效作了如下安排:

1、代表会议、常委会会议及其他会议经费

   项目全年预算数为56000元。一是按照宪法和法律规定,召开区六届人民代表大会第五次会议;二是召开区六届人大常委会、主任会议;三是组织在沙的省市人大代表参加省市人民代表大会会议。

  2、区人大及其常委会监督工作

项目全年预算数 80000元。一是加强对计划和财政预决算的审查监督。二是加强对司法工作和法律法规实施的监督。三是加强对民生领域和民生保障工作的监督

3代表工作、代表履职能力提升经费

项目全年预算399600元。加强代表的理论武装和业务培训,坚持“走出去”与“请进来”、集中培训与专业辅导相结合,进一步增强学习的针对性、实效性;继续开展聚力脱贫攻坚活动,扩大代表对常委会工作的参与面;完善代表履职平台建设,加强代表的履职激励和监督,大力宣传先进典型,引导代表在牢记责任使命、自觉接受监督上树形象。围绕提高代表议案建议办理的  满意率、办成率,通过重点督办、满意度测评等,推动办理成果转化为发展成效。

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