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沙市区血吸虫病预防控制所2020年部门预算
 沙市区人民政府 | 发布时间:2020-04-24

沙市区血吸虫病预防控制所

2020年部门预算

 

一、沙市区血吸虫病预防控制所主要职责

做好血吸虫病预防控制工作。血吸虫病防治技术指导、疫情监测、管理检查督导及重大疫情的应急处理。

二、预算单位基本信息

从预算单位构成看,沙市区血吸虫病预防控制所部门预算包括:所本级单位预算。

三、部门预算基本情况

1、2020年收支预算总表

2、2020年部门收入预算表

3、2020年部门支出预算表

4、2020年一般公共预算支出表(按功能分类)

5、2020年一般公共预算支出表(按经济分类)

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年政府性基金支出预算明细表

8、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

9、2020年政府采购预算表

 


沙市区2020年部门收支预算表

单位名称:沙市区血吸虫病预防控制所       2020年4月 21日      单位:元

收      入


支           出




项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

2180616.08

一、一般公共服务支出


一、基本支出

2180616.08

(一)公共预算财政拨款(补助)

2180616.08

二、外交支出


  1、 人员支出

1929266.08

 1、经费拨款

2180616.08

三、国防支出


        工资福利支出

1929266.08

 2、专项拨款


四、公共安全支出


        对个人和家庭的补助


 3、行政事业性收费拨款


五、教育支出


  2、日常公用支出

251350.00

 4、国有资源(资产)有偿使用收入拨款


六、科学技术支出


       商品和服务支出

251350.00

 5、政府预算体系统筹


七、文化体育与传媒支出


二、项目支出


(二)政府性基金


八、社会保障和就业支出

226383.36

        经常性项目


(三)中省转移支付补助


九、医疗卫生与计划生育支出

1954232.72

        一次性项目


二、上级补助收入


十、节能环保支出


三、上缴上级支出


    市本级主管部门


十一、城乡社区支出


四、事业单位经营支出


    非本级补助资金


十二、农林水支出


五、对附属单位补助支出


三、事业收入


十三、交通运输支出




四、事业单位经营收入


十四、资源勘探信息等支出


支出经济分类


其中:纳入专户管理


十五、商业服务业等支出


基本支出和项目支出合计

2180616.08

五、附属单位上缴收入


十六、金融支出


    工资福利支出

1929266.08

六、其他收入


十七、援助其他地区支出


    商品和服务支出

196350.00

    非本级财政拨款


十八、国土海洋气象等支出


    对个人和家庭的补助


    其他


十九、住房保障支出


    债务利息及费用支出




二十、粮油物资储备支出


    资本性支出(基本建设)




二十一、国有资本经营预算支出


    资本性支出

55000.00



二十二、灾害防治及应急管理支出


    对企业补助(基本建设)




二十三、预备费


    对企业补助




二十四、其他支出


    对社会保障基金补助




二十五、转移性支出


    其他支出




二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出




 本年收入合计  

2180616.08

本年支出合计

2180616.08

本年支出合计

2180616.08













上年结转:


           结转下年


             六、结转下年


 收入总计  

2180616.08

支出总计

2180616.08

支出总计

2180616.08

 

 

2020年部门收入预算表

单位名称:沙市区血吸虫病预防控制所             2020年4月 21 日        单位:元

 码

目(功能分类)

收入总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

政府预算体系统筹


合计

2180616.08

2180616.08

2180616.08

2180616.08
















222005

沙市区血吸虫病预防控制所

2180616.08

2180616.08

2180616.08

2180616.08




































































































 

 

2020年部门支出预算表

单位名称:沙市区血吸虫病预防控制所        2020年 4月 21 日      单位:元

项目

本年支出合计


基本支出



项目支出



上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类
科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

对个人和家人的补助

商品和服务支出

小计

经济发展类项目

运行维护类项目

栏次

1


2

3

4

5

6

7

11

12

13




合计

2180616.08

2180616.08

1929266.08


251350.00







222005



沙市区血吸虫病预防控制所

2180616.08

2180616.08

1929266.08


251350.00







208



社会保障和就业支出

226383.36

226383.36

226383.36









208

05


行政事业单位养老支出

226383.36

226383.36

226383.36









208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226383.36

226383.36

226383.36









210



卫生健康支出

1954232.72

1954232.72

1702882.72


251350.00










公共卫生

1954232.72

1954232.72

1702882.72


251350.00










疾病预防控制机构

1954232.72

1954232.72

1702882.72


251350.00



































































 

 

2020年支出预算表(按功能分类)

单位名称:沙市区血吸虫病预防控制所           2020年4月21日        单位:元

科目编码

项目

预算数


八、社会保障和就业支出

226383.36


    行政事业单位养老支出

226383.36


      机关事业单位基本养老保险缴费支出

226383.36


九、卫生健康支出

1954232.72


    公共卫生

1954232.72


      疾病预防控制机构

1954232.72








支出合计

2180616.08

 

2020年支出预算表(按经济分类)

单位名称:沙市区血吸虫病预防控制所           2020年4月 21日        单位:元

科目编码

科    目

预算数

合      计


301

一、工资福利支出

1929266.08

01

基本工资

779760.00

02

津贴补贴

180521.76

03

奖金


06

伙食补助费

64800.00

07

绩效工资

423492.00

08

机关事业单位基本养老保险缴费

226383.36

09

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费


11

公务员医疗补助缴费

28188.00

12

其他社会保障缴费

18554.90

13

住房公积金

207566.06

14

医疗费


99

其他工资福利支出


303

二、对个人和家庭的补助


01

离休费


02

退休费


03

退职(役)费


04

抚恤金


05

生活补助


06

救济费


07

医疗费补助


08

助学金


09

奖励金


10

个人农业生产补贴


11

代缴社会保险费


99

其他对个人和家庭补助支出


302

三、商品和服务支出

196350.00

01

办公费

25400.00

02

印刷费

5000.00

03

咨询费


04

手续费


05

水费


06

电费

10000.00

07

邮电费

28000.00

08

取暖费


09

物业管理费


11

差旅费

10000.00

12

因公出国(境)费用


13

维修(护)费


14

租赁费


15

会议费

5000.00

16

培训费

5000.00

17

公务接待费

10000.00

18

专用材料费


24

被装购置费


25

专用燃料费


26

劳务费

45000.00

27

委托业务费


28

工会经费

20000.00

29

福利费

30000.00

31

公务用车运行维护费


39

其他交通费用


40

税金及附加费用


99

其他商品和服务支出

2950.00

310

四、其他资本性支出


01

  房屋建筑物购建


02

  办公设备购置

15000.00

03

  专用设备购置


13

  公务用车购置


99

  其他资本性支出

40000.00

312

五、对企业补助


04

费用补贴


05

利息补贴


99

其他对企业补助


 

2020年基本支出预算表

单位名称:沙市区血吸虫病预防控制所              2020年4月 21日     单位:元

编 码

经济科目

总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨

政府预算体系统筹


合计




















301

一、工资福利支出

1929266.08

1929266.08

1929266.08

1929266.08
















01

基本工资

779760

779760

779760

779760
















02

津贴补贴

180521.76

180521.76

180521.76

180521.76
















03

奖金




















06

伙食补助费

64800

64800

64800

64800
















07

绩效工资

423492

423492

423492

423492
















08

机关事业单位基本养老保险缴费

226383.36

226383.36

226383.36

226383.36
















09

职业年金缴费




















10

职工基本医疗保险缴费




















11

公务员医疗补助缴费

28188

28188

28188

28188
















12

其他社会保障缴费

18554.9

18554.9

18554.9

18554.9
















13

住房公积金

207566.06

207566.06

207566.06

207566.06
















14

医疗费




















99

其他工资福利支出




















303

二、对个人和家庭的补助




















01

离休费




















02

退休费




















03

退职(役)费




















04

抚恤金




















05

生活补助




















06

救济费




















07

医疗费补助




















08

助学金




















09

奖励金




















10

个人农业生产补贴




















11

代缴社会保险费




















99

其他对个人和家庭补助支出




















302

三、商品和服务支出

196350

196350

196350

196350
















01

办公费

25400

25400

25400

25400
















02

印刷费

5000

5000

5000

5000
















03

咨询费




















04

手续费




















05

水费




















06

电费

10000

10000

10000

10000
















07

邮电费

28000

28000

28000

28000
















08

取暖费




















09

物业管理费




















11

差旅费

10000

10000

10000

10000
















12

因公出国(境)费用




















13

维修(护)费




















14

租赁费




















15

会议费

5000

5000

5000

5000
















16

培训费

5000

5000

5000

5000
















17

公务接待费

10000

10000

10000

10000
















18

专用材料费




















24

被装购置费




















25

专用燃料费




















26

劳务费

45000

45000

45000

45000
















27

委托业务费




















28

工会经费

20000

20000

20000

20000
















29

福利费

30000

30000

30000

30000
















31

公务用车运行维护费




















39

其他交通费用




















40

税金及附加费用




















99

其他商品和服务支出

2950

2950

2950

2950
















 

2020年政府性基金支出预算表

单位名称:沙市区血吸虫病预防控制所           2020年4月 21 日       单位:元

科目编码

预算数


一、文化旅游体育与传媒支出



   国家电影事业发展专项资金安排的支出



      资助国产影片放映



      资助影院建设



      资助少数民族语电影译制



      购买农村电影公益性放映版权服务



      其他国家电影事业发展专项资金支出



   旅游发展基金支出



      宣传促销



      行业规划



      旅游事业补助



      地方旅游开发项目补助



      其他旅游发展基金支出



   国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出



      资助城市影院



      其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出



二、社会保障和就业支出



    大中型水库移民后期扶持基金支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他大中型水库移民后期扶持基金支出



    小型水库移民扶助基金安排的支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金支出



    小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出



三、节能环保支出



    可再生能源电价附加收入安排的支出



      风力发电补助



      太阳能发电补助



      生物质能发电补助



      其他可再生能源电价附加收入安排的支出



    废弃电器电子产品处理基金支出



      回收处理费用补贴



      信息系统建设



      基金征管经费



      其他废弃电器电子产品处理基金支出



四、城乡社区支出



    国有土地使用权出让收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      补助被征地农民支出



      土地出让业务支出



      廉租住房支出



      支付破产或改制企业职工安置费



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      保障性住房租金补贴



      其他国有土地使用权出让收入安排的支出



    国有土地收益基金安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他国有土地收益基金支出



    农业土地开发资金安排的支出



    城市基础设施配套费安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费安排的支出



    污水处理费收入安排的支出



      污水处理设施建设和运营



      代征手续费



      其他污水处理费安排的支出



    土地储备专项债券收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他土地储备专项债券收入安排的支出



    棚户区改造专项债券收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他棚户区改造专项债券收入安排的支出



    城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出



    污水处理费对应专项债务收入安排的支出



      污水处理设施建设和运营



      其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出



    国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      廉租住房支出



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



五、农林水支出



    大中型水库库区基金安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区防护工程维护



      其他大中型水库库区基金支出



    三峡水库库区基金支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区维护和管理



      其他三峡水库库区基金支出



    国家重大水利工程建设基金安排的支出



      南水北调工程建设



      三峡后续工作



      地方重大水利工程建设



      其他重大水利工程建设基金支出



六、交通运输支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



      公路建设



      公路养护



      公路还贷



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



    车辆通行费安排的支出



      公路还贷



      政府还贷公路养护



      政府还贷公路管理



      其他车辆通行费安排的支出



    港口建设费安排的支出



      港口设施



      航道建设和维护



      航运保障系统建设



      其他港口建设费安排的支出



    铁路建设基金支出



      铁路建设投资



      购置铁路机车车辆



      铁路还贷



      建设项目铺底资金



      勘测设计



      注册资本金



      周转资金



      其他铁路建设基金支出



    船舶油污损害赔偿基金支出



      应急处置费用



      控制清除污染



      损失补偿



      生态恢复



      监视监测



      其他船舶油污损害赔偿基金支出



    民航发展基金支出



      民航机场建设



      空管系统建设



      民航安全



      航线和机场补贴



      民航节能减排



      通用航空发展



      征管经费



      其他民航发展基金支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出



      公路建设



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出



    政府收费公路专项债券收入安排的支出



      公路建设



      其他政府收费公路专项债券收入安排的支出



    车辆通行费对应专项债务收入安排的支出



    港口建设费对应专项债务收入安排的支出



      港口设施



      航运保障系统建设



      其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出



七、资源勘探工业信息等支出



    农网还贷资金支出



      地方农网还贷资金支出



      其他农网还贷资金支出



八、其他支出



    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出



      其他政府性基金安排的支出



      其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出



      其他政府性基金债务收入安排的支出



    彩票发行销售机构业务费安排的支出



      福利彩票发行机构的业务费支出



      体育彩票发行机构的业务费支出



      福利彩票销售机构的业务费支出



      体育彩票销售机构的业务费支出



      彩票兑奖周转金支出



      彩票发行销售风险基金支出



      彩票市场调控资金支出



      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出



    彩票公益金安排的支出



      用于社会福利的彩票公益金支出



      用于体育事业的彩票公益金支出



      用于教育事业的彩票公益金支出



      用于红十字事业的彩票公益金支出



      用于残疾人事业的彩票公益金支出



      用于文化事业的彩票公益金支出



      用于扶贫的彩票公益金支出



      用于法律援助的彩票公益金支出



      用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出



      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出



九、债务付息支出



      海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出



      港口建设费债务付息支出



      国家电影事业发展专项资金债务付息支出



      国有土地使用权出让金债务付息支出



      农业土地开发资金债务付息支出



      大中型水库库区基金债务付息支出



      城市基础设施配套费债务付息支出



      小型水库移民扶助基金债务付息支出



      国家重大水利工程建设基金债务付息支出



      车辆通行费债务付息支出



      污水处理费债务付息支出



      土地储备专项债券付息支出



      政府收费公路专项债券付息支出



      棚户区改造专项债券付息支出



      其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出



      其他政府性基金债务付息支出



十、债务发行费用支出



      海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出



      港口建设费债务发行费用支出



      国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出



      国有土地使用权出让金债务发行费用支出



      农业土地开发资金债务发行费用支出



      大中型水库库区基金债务发行费用支出



      城市基础设施配套费债务发行费用支出



      小型水库移民扶助基金债务发行费用支出



      国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出



      车辆通行费债务发行费用支出



      污水处理费债务发行费用支出



      土地储备专项债券发行费用支出



      政府收费公路专项债券发行费用支出



      棚户区改造专项债券发行费用支出



      其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出



      其他政府性基金债务发行费用支出









支出合计


 

 

 

2020年“三公”经费支出预算表

单位名称:沙市区血吸虫病预防控制所         2020年4月21 日     单位:元

项      目

2019年执行数

2020年预算数

增减变化情况(%)

情况说明

合      计





  1.因公出国(境)费用

0

0



  2.公务接待费

700

10000

1428%

为了迎接国家对血防工作的达标考核,业务培训安排较多。

  3.公务用车购置及运行维护费

0

0



   其中:公务用车购置费





            公务用车运行维护费





 

 

2020年政府采购预算表

单位名称:沙市区血吸虫病预防控制所               2020年4月21日          单位:元

项   目

主要采购品目

总计

财政拨款(补助)









上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)






政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

纳入预算管理的非税收入拨款


合计

199500

199500

199500

199500

















其他

60000

60000

60000

60000

















会议

7000

7000

7000

7000

















网络工程

28000

28000

28000

28000

















设备

20000

20000

20000

20000

















公务用车保险、燃油机维修

30000

30000

30000

30000

















0.5万元以上专用材料

40000

40000

40000

40000

















办公消耗用品

10000

10000

10000

10000

















印刷

4500

4500

4500

4500
















 

四、沙市区血吸虫病预防控制所2020年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

沙市区血吸虫病预防控制所2020年收入预算218万元,其中:财政拨款218万元,占100%;专户资金0万元,占0 %;上年结转收入0万元,占0%。

(二)支出预算总体安排情况
  沙市区血吸虫病预防控制所2020年支出预算218万元。

1.按支出功能分类,包括公共卫生218万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出193万元,日常公用支出25万元,项目支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

 2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.210(类)04(款)01(项)事务218万元,主要用于用于公共卫生疾病预防控制机构。

(四)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)费: 2020年安排因公出国(境)费预算0万元,比上年执行数下降0%。

2、公务接待费: 2020年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数上升1428%。主要用于接待上级督导检查工作等支出。增加的主要原因是为了迎接国家对我所血防工作的考核。

3、公务用车购置及运行费: 2020年安排公务用车运行维护费预算0万元,比上年执行数下降0%。

五、政府采购安排情况说明

主要包括部门政府采购预算总金额20万元,货物采购的预算金额9万元,工程采购的预算金额3万元、服务采购的预算金额8万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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