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荆州市沙市区农村公路管理局2020年部门预算
 沙市区人民政府 | 发布时间:2020-04-24

荆州市沙市区农村公路管理局

2020年部门预算

 

一、沙市区农村公路管理局主要职责

1、负责全区农村公路的养护管理工作。

2、负责贯彻落实国家有关农村公路养护管理的法律法规、政策、技术规范和质量标准。

3、编制和呈报全区农村公路养护投资建议计划,并按批准的计划组织实施。

4、负责全区农村公路的统计及交通流量调查。

5、负责全区农村公路的路政管理。

6、指导、监督、检查全区乡镇对村道的养护管理工作。

7、承办区委、区政府及区交通运输局交办的其他工作。

二、预算单位基本信息

1、沙市区农村公路管理局在编在职32人。

2、沙市区农村公路管理局内设机构为综合办公室、建设养护科、财务科、路政大队、观音垱养护站、岑河养护站、锣场养护站

3、从预算单位构成看,沙市区农村公路管理局部门预算包括:局本级预算、局属路政大队、观音垱农村公路养护管理站、岑河农村公路养护管理站、锣场农村公路养护管理站。

三、部门预算基本情况

1、2020年收支预算总表

2、2020年部门收入预算表

3、2020年部门支出预算表

4、2020年一般公共预算支出表(按功能分类)

5、2020年一般公共预算支出表(按经济分类)

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年政府性基金支出预算明细表

8、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

9、2020年政府采购预算表

 


沙市区2020年部门收支预算表

单位名称:荆州市沙市区农村公路管理局         2020422日    单位:元

收      入


支           出




项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

4,624,174.75

一、一般公共服务支出


一、基本支出

3,824,174.75

(一)公共预算财政拨款(补助)

3,824,174.75

二、外交支出


  1、 人员支出

3,324,774.75

 1、经费拨款

3,824,174.75

三、国防支出


        工资福利支出

3,315,414.75

 2、专项拨款


四、公共安全支出


        对个人和家庭的补助

9,360.00

 3、行政事业性收费拨款


五、教育支出


  2、日常公用支出

499,400.00

 4、国有资源(资产)有偿使用收入拨款


六、科学技术支出


       商品和服务支出

499,400.00

 5、政府预算体系统筹


七、文化体育与传媒支出


二、项目支出


(二)政府性基金


八、社会保障和就业支出

571,798.08

        经常性项目


(三)中省转移支付补助

800,000.00

九、医疗卫生与计划生育支出


        一次性项目

1,775,110.00

二、上级补助收入


十、节能环保支出


三、上缴上级支出


    市本级主管部门


十一、城乡社区支出


四、事业单位经营支出


    非本级补助资金


十二、农林水支出


五、对附属单位补助支出


三、事业收入


十三、交通运输支出

5,027486.67



四、事业单位经营收入


十四、资源勘探信息等支出


支出经济分类


其中:纳入专户管理


十五、商业服务业等支出


基本支出和项目支出合计

5,599,284.75

五、附属单位上缴收入


十六、金融支出


    工资福利支出

3,315,414.75

六、其他收入


十七、援助其他地区支出


    商品和服务支出

457,400.00

    非本级财政拨款


十八、国土海洋气象等支出


    对个人和家庭的补助

9,360.00

    其他


十九、住房保障支出


    债务利息及费用支出




二十、粮油物资储备支出


    资本性支出(基本建设)




二十一、国有资本经营预算支出


    资本性支出

1,817,110.00



二十二、灾害防治及应急管理支出


    对企业补助(基本建设)




二十三、预备费


    对企业补助




二十四、其他支出


    对社会保障基金补助




二十五、转移性支出


    其他支出




二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出




 本年收入合计  

4,624,174.75

本年支出合计

5,599,284.75

本年支出合计

5,599,284.75













上年结转:

975,110.00

           结转下年


             六、结转下年


 收入总计  

5,599,284.75

支出总计

5,599,284.75

支出总计

5,599,284.75

 

 

2020年部门收入预算表

单位名称:荆州市沙市区农村公路管理局         2020422 日        单位:元

 码

目(功能分类)

收入总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

政府预算体系统筹


合计

5,599,284.75

5,599,284.75

3,824,174.75

3,824,174.75






800,000.00









975,110.00


2140101

3,824,174.75

3,824,174.75

3,824,174.75

3,824,174.75

















2140106

1,775,110.00

1,775,110.00

1,775,110.00







800,000.00









975,110.00
































































 

 

2020年部门支出预算表

单位名称:荆州市沙市区农村公路管理局          20204 22 日       单位:元

项目

本年支出合计


基本支出



项目支出



上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类
科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

对个人和家人的补助

商品和服务支出

小计

经济发展类项目

运行维护类项目

栏次

1


2

3

4

5

6

7

11

12

13




合计

5,599,284.75

3,824,174.75

3,315,414.75

9,360.00

499,400.00

1,775,110.00


1,775,110.00




216004



荆州市沙市区农村公路管理局

5,599,284.75

3,824,174.75

3,315,414.75

9,360.00

499,400.00

1,775,110.00


1,775,110.00




  208



  社会保障和就业支出

571,798.08

571,798.08

571,798.08









    208

05


    行政事业单位养老支出

571,798.08

571,798.08

571,798.08









      208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

381,198.72

381,198.72

381,198.72









      208

  05

06

      机关事业单位职业年金缴费支出

190,599.36

190,599.36

190,599.36









  214



  交通运输支出

5,027,486.67

3,252,376.67

2,743,616.67

9,360.00

499,400.00

1,775,110.00


1,775,110.00




    214

01


    公路水路运输

5,027,486.67

3,252,376.67

2,743,616.67

9,360.00

499,400.00

1,775,110.00


1,775,110.00




      214

  01

01

      行政运行

3,252,376.67

3,252,376.67

2,743,616.67

9,360.00

499,400.00







      214

  01

06

      公路养护

1,775,110.00





1,775,110.00


1,775,110.00




  214



  交通运输支出

5,027,486.67

3,252,376.67

2,743,616.67

9,360.00

499,400.00

1,775,110.00


1,775,110.00



















 

 

 

2020年支出预算表(按功能分类)

单位名称:荆州市沙市区农村公路管理局      20204 22 日       单位:元

科目编码

项目

预算数


八、社会保障和就业支出

571,798.08


      机关事业单位基本养老保险缴费支出

381,198.72


      机关事业单位职业年金缴费支出

190,599.36


十三、交通运输支出

5,027,486.67


    公路水路运输

5,027,486.67


      行政运行

3,252,376.67


      一般行政管理事务



      机关服务



      公路建设



      公路养护

1,775,110.00


支出合计


 

 

2020年支出预算表(按经济分类)

单位名称: 荆州市沙市区农村公路管理局        20204  22 日       单位:元

科目编码

科    目

预算数

合      计

5,599,284.75

301

一、工资福利支出

3,315,414.75

01

基本工资

 

1,233,912.00

02

津贴补贴

246,937.56

03

奖金


06

伙食补助费

118,800.00

07

绩效工资

786,076.68

08

机关事业单位基本养老保险缴费

381,198.72

09

职业年金缴费

190,599.36

10

职工基本医疗保险缴费


11

公务员医疗补助缴费

47,628.00

12

其他社会保障缴费

30,455.28

13

住房公积金

279,807.15

14

医疗费


99

其他工资福利支出


303

二、对个人和家庭的补助

9,360.00

01

离休费


02

退休费


03

退职(役)费


04

抚恤金


05

生活补助

9,360.00

06

救济费


07

医疗费补助


08

助学金


09

奖励金


10

个人农业生产补贴


11

代缴社会保险费


99

其他对个人和家庭补助支出


302

三、商品和服务支出

457,400.00

01

办公费

37,500.00

02

印刷费

19,800.00

03

咨询费


04

手续费

3,000.00

05

水费

10,000.00

06

电费

30,000.00

07

邮电费

11,000.00

08

取暖费


09

物业管理费

10,000.00

11

差旅费

10,000.00

12

因公出国(境)费用


13

维修(护)费


14

租赁费


15

会议费


16

培训费

10,000.00

17

公务接待费

15,000.00

18

专用材料费


24

被装购置费


25

专用燃料费


26

劳务费

82,500.00

27

委托业务费

20,000.00

28

工会经费

46,634.52

29

福利费

58,293.00

31

公务用车运行维护费

40,000.00

39

其他交通费用


40

税金及附加费用


99

其他商品和服务支出

53,672.48

310

四、其他资本性支出

1,817,110.00

01

  房屋建筑物购建


02

  办公设备购置

20,000.00

03

  专用设备购置


13

  公务用车购置


99

  其他资本性支出

1,797,110.00

312

五、对企业补助


04

费用补贴


05

利息补贴


99

其他对企业补助


 

 

2020年基本支出预算表

单位名称: 荆州市沙市区农村公路管理局            20204 22 日       单位:元

编 码

经济科目

总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨

政府预算体系统筹


合计

3,824,174.75

3,824,174.75

3,824,174.75

3,824,174.75
















301

一、工资福利支出

3,315,414.75

3,315,414.75

3,315,414.75

3,315,414.75
















01

基本工资

1,233,912.00

1,233,912.00

1,233,912.00

1,233,912.00
















02

津贴补贴

246,937.56

246,937.56

246,937.56

246,937.56
















03

奖金




















06

伙食补助费

118,800.00

118,800.00

118,800.00

118,800.00
















07

绩效工资

786,076.68

786,076.68

786,076.68

786,076.68
















08

机关事业单位基本养老保险缴费

381,198.72

381,198.72

381,198.72

381,198.72
















09

职业年金缴费

190,599.36

190,599.36

190,599.36

190,599.36
















10

职工基本医疗保险缴费




















11

公务员医疗补助缴费

47,628.00

47,628.00

47,628.00

47,628.00
















12

其他社会保障缴费

30,455.28

30,455.28

30,455.28

30,455.28
















13

住房公积金

279,807.15

279,807.15

279,807.15

279,807.15
















14

医疗费




















99

其他工资福利支出




















303

二、对个人和家庭的补助

9,360.00

9,360.00

9,360.00

9,360.00
















01

离休费




















02

退休费




















03

退职(役)费




















04

抚恤金




















05

生活补助

9,360.00

9,360.00

9,360.00

9,360.00
















06

救济费




















07

医疗费补助




















08

助学金




















09

奖励金




















10

个人农业生产补贴




















11

代缴社会保险费




















99

其他对个人和家庭补助支出




















302

三、商品和服务支出

457,400.00

457,400.00

457,400.00

457,400.00
















01

办公费

37,500.00

37,500.00

37,500.00

37,500.00
















02

印刷费

19,800.00

19,800.00

19,800.00

19,800.00
















03

咨询费




















04

手续费

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00
















05

水费

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
















06

电费

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00
















07

邮电费

11,000.00

11,000.00

11,000.00

11,000.00
















08

取暖费




















09

物业管理费

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
















11

差旅费

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
















12

因公出国(境)费用




















13

维修(护)费




















14

租赁费




















15

会议费




















16

培训费

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
















17

公务接待费

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00
















18

专用材料费




















24

被装购置费




















25

专用燃料费




















26

劳务费

82,500.00

82,500.00

82,500.00

82,500.00
















27

委托业务费

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00
















28

工会经费

46,634.52

46,634.52

46,634.52

46,634.52
















29

福利费

58,293.00

58,293.00

58,293.00

58,293.00
















31

公务用车运行维护费

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00
















39

其他交通费用




















40

税金及附加费用




















99

其他商品和服务支出

53,672.48

53,672.48

53,672.48

53,672.48
















 

 

2020年政府性基金支出预算表

单位名称:荆州市沙市区农村公路管理局          20204 22  日        单位:元

科目编码

预算数


一、文化旅游体育与传媒支出



   国家电影事业发展专项资金安排的支出



      资助国产影片放映



      资助影院建设



      资助少数民族语电影译制



      购买农村电影公益性放映版权服务



      其他国家电影事业发展专项资金支出



   旅游发展基金支出



      宣传促销



      行业规划



      旅游事业补助



      地方旅游开发项目补助



      其他旅游发展基金支出



   国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出



      资助城市影院



      其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出



二、社会保障和就业支出



    大中型水库移民后期扶持基金支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他大中型水库移民后期扶持基金支出



    小型水库移民扶助基金安排的支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金支出



    小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出



三、节能环保支出



    可再生能源电价附加收入安排的支出



      风力发电补助



      太阳能发电补助



      生物质能发电补助



      其他可再生能源电价附加收入安排的支出



    废弃电器电子产品处理基金支出



      回收处理费用补贴



      信息系统建设



      基金征管经费



      其他废弃电器电子产品处理基金支出



四、城乡社区支出



    国有土地使用权出让收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      补助被征地农民支出



      土地出让业务支出



      廉租住房支出



      支付破产或改制企业职工安置费



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      保障性住房租金补贴



      其他国有土地使用权出让收入安排的支出



    国有土地收益基金安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他国有土地收益基金支出



    农业土地开发资金安排的支出



    城市基础设施配套费安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费安排的支出



    污水处理费收入安排的支出



      污水处理设施建设和运营



      代征手续费



      其他污水处理费安排的支出



    土地储备专项债券收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他土地储备专项债券收入安排的支出



    棚户区改造专项债券收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他棚户区改造专项债券收入安排的支出



    城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出



    污水处理费对应专项债务收入安排的支出



      污水处理设施建设和运营



      其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出



    国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      廉租住房支出



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



五、农林水支出



    大中型水库库区基金安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区防护工程维护



      其他大中型水库库区基金支出



    三峡水库库区基金支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区维护和管理



      其他三峡水库库区基金支出



    国家重大水利工程建设基金安排的支出



      南水北调工程建设



      三峡后续工作



      地方重大水利工程建设



      其他重大水利工程建设基金支出



六、交通运输支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



      公路建设



      公路养护



      公路还贷



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



    车辆通行费安排的支出



      公路还贷



      政府还贷公路养护



      政府还贷公路管理



      其他车辆通行费安排的支出



    港口建设费安排的支出



      港口设施



      航道建设和维护



      航运保障系统建设



      其他港口建设费安排的支出



    铁路建设基金支出



      铁路建设投资



      购置铁路机车车辆



      铁路还贷



      建设项目铺底资金



      勘测设计



      注册资本金



      周转资金



      其他铁路建设基金支出



    船舶油污损害赔偿基金支出



      应急处置费用



      控制清除污染



      损失补偿



      生态恢复



      监视监测



      其他船舶油污损害赔偿基金支出



    民航发展基金支出



      民航机场建设



      空管系统建设



      民航安全



      航线和机场补贴



      民航节能减排



      通用航空发展



      征管经费



      其他民航发展基金支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出



      公路建设



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出



    政府收费公路专项债券收入安排的支出



      公路建设



      其他政府收费公路专项债券收入安排的支出



    车辆通行费对应专项债务收入安排的支出



    港口建设费对应专项债务收入安排的支出



      港口设施



      航运保障系统建设



      其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出



七、资源勘探工业信息等支出



    农网还贷资金支出



      地方农网还贷资金支出



      其他农网还贷资金支出



八、其他支出



    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出



      其他政府性基金安排的支出



      其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出



      其他政府性基金债务收入安排的支出



    彩票发行销售机构业务费安排的支出



      福利彩票发行机构的业务费支出



      体育彩票发行机构的业务费支出



      福利彩票销售机构的业务费支出



      体育彩票销售机构的业务费支出



      彩票兑奖周转金支出



      彩票发行销售风险基金支出



      彩票市场调控资金支出



      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出



    彩票公益金安排的支出



      用于社会福利的彩票公益金支出



      用于体育事业的彩票公益金支出



      用于教育事业的彩票公益金支出



      用于红十字事业的彩票公益金支出



      用于残疾人事业的彩票公益金支出



      用于文化事业的彩票公益金支出



      用于扶贫的彩票公益金支出



      用于法律援助的彩票公益金支出



      用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出



      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出



九、债务付息支出



      海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出



      港口建设费债务付息支出



      国家电影事业发展专项资金债务付息支出



      国有土地使用权出让金债务付息支出



      农业土地开发资金债务付息支出



      大中型水库库区基金债务付息支出



      城市基础设施配套费债务付息支出



      小型水库移民扶助基金债务付息支出



      国家重大水利工程建设基金债务付息支出



      车辆通行费债务付息支出



      污水处理费债务付息支出



      土地储备专项债券付息支出



      政府收费公路专项债券付息支出



      棚户区改造专项债券付息支出



      其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出



      其他政府性基金债务付息支出



十、债务发行费用支出



      海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出



      港口建设费债务发行费用支出



      国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出



      国有土地使用权出让金债务发行费用支出



      农业土地开发资金债务发行费用支出



      大中型水库库区基金债务发行费用支出



      城市基础设施配套费债务发行费用支出



      小型水库移民扶助基金债务发行费用支出



      国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出



      车辆通行费债务发行费用支出



      污水处理费债务发行费用支出



      土地储备专项债券发行费用支出



      政府收费公路专项债券发行费用支出



      棚户区改造专项债券发行费用支出



      其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出



      其他政府性基金债务发行费用支出









支出合计


 

2020年“三公”经费支出预算表

单位名称:荆州市沙市区农村公路管理局         20204 22  日        单位:元

项      目

2019年执行数

2020年预算数

增减变化情况(%)

情况说明

合      计





  1.因公出国(境)费用





  2.公务接待费

10,250.00

15,000.00

+32%

依据上年预算数制定预算

  3.公务用车购置及运行维护费





   其中:公务用车购置费





            公务用车运行维护费

75,133.49

40,000.00

-47%

实际工作需要

 

2020年政府采购预算表

单位名称:荆州市沙市区农村公路管理局            2020422 日      单位:元

项   目

主要采购品目

总计

财政拨款(补助)









上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)






政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

纳入预算管理的非税收入拨款


合计

862,000.00

862,000.00

62,000.00

62,000.00






800,000.00









248,400.00


  设备

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

















  建筑物

22,000.00

22,000.00

22,000.00

22,000.00















248,400.00

 


  其他

820,000.00

820,000.00

20,000.00 

20,000.00 






800,000.00











四、荆州市沙市区农村公路管理局2020年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

荆州市沙市区农村公路管理局局2020年收入预算559.93万元,其中:财政拨款462.42万元,占82.59 %;上年结转收入97.51万元,占17.41 %。

(二)支出预算总体安排情况
  沙市区农村公路管理局2020年支出预算559.93万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务559.93万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出332.48万元,日常公用支出 49.94万元,项目支出177.51万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.2140101(交通运输支出公路水路运输—行政运行)
事务3,324,774.00元,主要用于工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

2.2140101(交通运输支出公路水路运输—行政运行)
事务499,400.00元,主要用于商品和服务支出。

3.2140106(交通运输支出公路水路运输—公路养护)
事务1,775,110.00元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出及基础设施建设。

(四)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)费: 2020年无安排因公出国(境)费预算。

2、公务接待费: 2020年安排公务接待费预算1.5万元,根据实际工作需要与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行费: 2020年安排公务用车运行维护费预算4万元,比上年执行数下降47%。主要用于农村公路养护工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、政府采购安排情况说明

沙市区农村公路管理局2020年采购预算111.04万元,其中办公设备购置2万元、乡镇客运站场维修27.04万元、农村公路日常养护维修82万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

13、2140101指交通运输支出公路水路运输—行政运行
    14、2140106指交通运输支出公路水路运输—公路养护

七、国有资产占有情况说明

荆州市沙市区农村公路管理局资产构成包含固定资产和无形资产。2019年固定资产账面原值为1,558,818.07元,分别为通用、家具。无形资产账面原值1,468,798.03元,固定资产原值无变动,因2019年计提累计折旧,固定资产净值上年度相比有所减少。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

公路小修保养经费主要用于建立公路养护工程投入长效机制,为保障公路日常保持良好路况水平,我局管养路段实行全寿命周期预防性养护,贯彻“预防为主、防治结合”的养护方针,加强公路日常养护管理,确保公路养护质量,达到路面整洁、行车舒适、排水畅通、构造物完好、设施完善、绿化协调美观,构建畅、洁、绿、美的公路交通环境。实现公路养护事业可持续发展。

项目经费使用范畴:全年小修日常保养,包括路肩边坡打药;路肩边坡砍草;公路面层的上封层处理;破板病害、路面缝养护等预防性养护处理。

 

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