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荆州市沙市区教育局2020年部门预算
 沙市区人民政府 | 发布时间:2020-04-24

荆州市沙市区教育局2020年部门预算

 

一、荆州市沙市区教育局主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策和法律法规;制定管理全区各级各类教育事业的规章制度。

2、编制全区教育事业发展规划并组织实施,统筹规划指导全区的教育教学改革和教育教学科研工作。

3、参与拟订筹撒旦教育经费的办法和方案,协助相关单位监督全区教育经费的筹措和使用;按有关规定管理国内外对我区的教育贷款和教育援助。参与制定教育基本建设投资方案并组织实施,会同有关部门编制教育经费预算,管理和使用好教育经费。

4、加强教育资源的管理。协助相关单位监督全区中小学(幼儿园)、局机关所属事(企)业单位的校舍、房产、土地、设备设施等固定资产的管理;协同有关部门采购和配置控购物品;实施闲置教育资产的调剂、管理和开发使用。

5、指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育和成人教育、社区教育、闲暇教育;负责全区中小学(幼儿园)阶段学校的设备、合并、撤消和更名的实施工作;负责社会力量办学审批、申报和管理工作;负责各级各类学校(幼儿园)的办学(园)水平的督导评估工作。

6、指导全区教育系统的精神文明建设工作;指导全区各级各类学校的思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育等工作。

7、规划和指导中小学、幼儿园的教育技术装备配置和信息技术教育,负责教育资本运作的管理和勤工俭学工作。

8、主管全区教师工作。按有关法规负责中小学教师资格的认定、招聘录用、调动调配、职务评聘、培养培训和考核等工作;负责中小学(幼儿园)教师系列评审工作特级教师的推荐工作,教职工继续教育工作;负责全区教育系统教职工的评优表彰和行政处罚工作。

9、负责教育系统的学历教育及考试工作;负责大中专院校的考务招生工作;负责自学考试报名工作。

10、指导教学学会、协会、基金会等有关社会团体组织的工作。

11、统筹管理全区教育方面对外交流与对外宣传工作。负责有关出国留学人员、来华留学人员和外国来华文教专家、教师的管理工作,负责有关教育系统的出国(出境)人员的审查工作及港澳地区的教育交流工作。

12、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全区语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导推广普通话和普通话的测试工作。

13、负责局属单位的干部管理,负责教育系统干部的培训,并按照干部管理权限和程序,考核和任免局直属单位的干部,负责对离退休干部教师的管理。

14、负责落实贫困学生资助政策。

15、为重点企业提“直通车”服务。

二、荆州市沙市区教育局单位基本信息

荆州市沙市区教育局部门预算包括:教育局机关本级预算,从涉及预算单位构成看,2020年沙市区教育局预算管理的各级各类学校共有43个。其中:中小学42所、特殊学校1所。预算管理单位在职教师人数2945人、离退休人数2000人。

2020年部门预算中的各类预算基本支出不仅包括区教育局机关人员工资、办公运转等开支,还包括教育系统各类大、小专项资金和系统代课教师人员经费、教育教学等运转经费。

三、部门预算基本情况

1、2020年收支预算总表

2、2020年部门收入预算表

3、2020年部门支出预算表

4、2020年一般公共预算支出表(按功能分类)

5、2020年一般公共预算支出表(按经济分类)

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年政府性基金支出预算明细表

8、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

9、2020年政府采购预算表

 


沙市区2020年部门收支预算表

单位名称:荆州市沙市区教育局            2020420  日      单位:元

收      入


支           出




项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

51745037.22

一、一般公共服务支出


一、基本支出

755637.22

(一)公共预算财政拨款(补助)

29245037.22

二、外交支出


  1、 人员支出

641237.22

 1、经费拨款

29245037.22

三、国防支出


        工资福利支出

641237.22

 2、专项拨款


四、公共安全支出


        对个人和家庭的补助


 3、行政事业性收费拨款


五、教育支出

52292397.26

  2、日常公用支出

114400

 4、国有资源(资产)有偿使用收入拨款


六、科学技术支出


       商品和服务支出

114400

 5、政府预算体系统筹


七、文化体育与传媒支出


二、项目支出


(二)政府性基金


八、社会保障和就业支出

68549.76

        经常性项目


(三)中省转移支付补助

22500000

九、医疗卫生与计划生育支出


        一次性项目

51605309.8

二、上级补助收入


十、节能环保支出


三、上缴上级支出


    市本级主管部门


十一、城乡社区支出


四、事业单位经营支出


    非本级补助资金


十二、农林水支出


五、对附属单位补助支出


三、事业收入


十三、交通运输支出




四、事业单位经营收入


十四、资源勘探信息等支出


支出经济分类


其中:纳入专户管理


十五、商业服务业等支出


基本支出和项目支出合计

52360947.02

五、附属单位上缴收入


十六、金融支出


    工资福利支出

1026237.22

六、其他收入


十七、援助其他地区支出


    商品和服务支出

2606244.8

    非本级财政拨款


十八、国土海洋气象等支出


    对个人和家庭的补助

2468400

    其他


十九、住房保障支出


    债务利息及费用支出




二十、粮油物资储备支出


    资本性支出(基本建设)

260065



二十一、国有资本经营预算支出


    资本性支出

46000000



二十二、灾害防治及应急管理支出


    对企业补助(基本建设)




二十三、预备费


    对企业补助




二十四、其他支出


    对社会保障基金补助




二十五、转移性支出


    其他支出




二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出




 本年收入合计  

51745037.22

本年支出合计

52360947.02

本年支出合计

52360947.02













上年结转:

615909.8

           结转下年


             六、结转下年


 收入总计  

52360947.02

支出总计

52360947.02

支出总计

52360947.02

 

 

2020年部门收入预算表

单位名称:荆州市沙市区教育局              2020420  日     单位:元

 码

目(功能分类)

收入总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

政府预算体系统筹


合计

52360947.02

52360947.02

29245037.22

29245037.22






22500000









615909.8

204001

行政运行

36130397.26

36130397.26

13014487.46

13014487.46






22500000









615909.8


小学教育

162000

162000

162000

162000

















城市中小学教学设施

16000000

16000000

16000000

16000000

















机关事业单位养老缴费

68549.76

68549.76

68549.76

68549.76





































 

2020年部门支出预算表

单位名称:荆州市沙市区教育局           20204 20 日       单位:元

项目

本年支出合计


基本支出



项目支出



上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类
科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

对个人和家人的补助

商品和服务支出

小计

经济发展类项目

运行维护类项目

栏次

1


2

3

4

5

6

7

11

12

13




合计

522360947.02

755637.22

641237.22


114400

51605309.8


51605309.8




205



教育支出

522360947.02

687087.22

572687.46


114400

51605309.8


51605309.8




205

01


教育管理事务

36130397.26

687087.46

572687.46


114400

35443309.8


35443309.8




205

01

01

行政运行

36130397.26

687087.46

572687.46


114400

35443309.8


35443309.8




205

02


普通教育

162000





162000


162000




205

02

02

小学教育

162000





162000


162000




205

09


教育费附加安排的支出

16000000





16000000


16000000




205

09

04

城市中小学教学设施

16000000





16000000


16000000




208



社会保障和就业支出

68549.76

68549.76

68549.76









208

05


行政事业单位养老支出

68549.76

68549.76

68549.76









208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68549.76

68549.76

68549.76
























 

 

2020年支出预算表(按功能分类)

单位名称:荆州市沙市区教育局               20204 20  日        单位:元

科目编码

项目

预算数

20501

    教育管理事务

36130397.26

2050101

      行政运行

36130397.26

20502

    普通教育

162000

2050202

      小学教育

162000

20509

    教育费附加安排的支出

16000000

2050904

      城市中小学教学设施

16000000

208

八、社会保障和就业支出

68549.76

20805

    行政事业单位养老支出

68549.76

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

68549.76








支出合计

52360947.02

 

2020年支出预算表(按经济分类)

单位名称: 荆州市沙市区教育局                20204 20   日        单位:元

科目编码

科    目

预算数

合      计

52360947.02

301

一、工资福利支出

1026237.22

01

基本工资

249072

02

津贴补贴

158037.6

03

奖金

20756

06

伙食补助费

196600

07

绩效工资


08

机关事业单位基本养老保险缴费

68549.76

09

职业年金缴费


10

职工基本医疗保险缴费


11

公务员医疗补助缴费

4860

12

其他社会保障缴费

6661.42

13

住房公积金

61066.44

14

医疗费


99

其他工资福利支出

260634

303

二、对个人和家庭的补助

2468400

01

离休费


02

退休费


03

退职(役)费


04

抚恤金


05

生活补助

162000

06

救济费


07

医疗费补助


08

助学金

2170000

09

奖励金


10

个人农业生产补贴


11

代缴社会保险费


99

其他对个人和家庭补助支出

136400

302

三、商品和服务支出

2606244.8

01

办公费

207500

02

印刷费

93000

03

咨询费

20000

04

手续费


05

水费

17000

06

电费

118912.8

07

邮电费

8000

08

取暖费


09

物业管理费


11

差旅费

65000

12

因公出国(境)费用


13

维修(护)费

165000

14

租赁费

80000

15

会议费

5000

16

培训费

674000

17

公务接待费

2000

18

专用材料费


24

被装购置费


25

专用燃料费


26

劳务费

422500

27

委托业务费

475932

28

工会经费

156000

29

福利费

7000

31

公务用车运行维护费


39

其他交通费用

35400

40

税金及附加费用


99

其他商品和服务支出

54000

310

四、其他资本性支出

46260065

01

  房屋建筑物购建


02

  办公设备购置

30000

03

  专用设备购置

230065

13

  公务用车购置


99

  其他资本性支出

46000000

312

五、对企业补助


04

费用补贴


05

利息补贴


99

其他对企业补助


 

2020年基本支出预算表

单位名称:荆州市沙市区教育局          20204 20 日        单位:元

编 码

经济科目

总计

财政拨款(补助)

上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)

政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨

政府预算体系统筹


合计

755637.22

755637.22

755637.22

755637.22
















301

一、工资福利支出

641237.22

641237.22

641237.22

641237.22
















01

基本工资

249072

249072

249072

249072
















02

津贴补贴

158037.6

158037.6

158037.6

158037.6
















03

奖金

20756

20756

20756

20756
















06

伙食补助费

21600

21600

21600

21600
















07

绩效工资




















08

机关事业单位基本养老保险缴费

68549.76

68549.76

68549.76

68549.76
















09

职业年金缴费




















10

职工基本医疗保险缴费




















11

公务员医疗补助缴费

4860

4860

4860

4860
















12

其他社会保障缴费

6661.42

6661.42

6661.42

6661.42
















13

住房公积金

61066.44

61066.44

61066.44

61066.44
















14

医疗费




















99

其他工资福利支出

50634

50634

50634

50634
















303

二、对个人和家庭的补助




















01

离休费




















02

退休费




















03

退职(役)费




















04

抚恤金




















05

生活补助




















06

救济费




















07

医疗费补助




















08

助学金




















09

奖励金




















10

个人农业生产补贴




















11

代缴社会保险费




















99

其他对个人和家庭补助支出




















302

三、商品和服务支出

114400

114400

114400

114400
















01

办公费

7500

7500

7500

7500
















02

印刷费

3000

3000

3000

3000
















03

咨询费




















04

手续费




















05

水费

2000

2000

2000

2000
















06

电费

9000

9000

9000

9000
















07

邮电费

8000

8000

8000

8000
















08

取暖费




















09

物业管理费




















11

差旅费

5000

5000

5000

5000
















12

因公出国(境)费用




















13

维修(护)费

5000

5000

5000

5000
















14

租赁费




















15

会议费

5000

5000

5000

5000
















16

培训费

3000

3000

3000

3000
















17

公务接待费

2000

2000

2000

2000
















18

专用材料费




















24

被装购置费




















25

专用燃料费




















26

劳务费

12500

12500

12500

12500
















27

委托业务费




















28

工会经费

6000

6000

6000

6000
















29

福利费

7000

7000

7000

7000
















31

公务用车运行维护费




















39

其他交通费用

35400

35400

35400

35400
















40

税金及附加费用




















99

其他商品和服务支出

4000

4000

4000

4000
















 

2020年政府性基金支出预算表

单位名称:荆州市沙市区教育局             20204 20   日      单位:元

科目编码

预算数


一、文化旅游体育与传媒支出



   国家电影事业发展专项资金安排的支出



      资助国产影片放映



      资助影院建设



      资助少数民族语电影译制



      购买农村电影公益性放映版权服务



      其他国家电影事业发展专项资金支出



   旅游发展基金支出



      宣传促销



      行业规划



      旅游事业补助



      地方旅游开发项目补助



      其他旅游发展基金支出



   国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出



      资助城市影院



      其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出



二、社会保障和就业支出



    大中型水库移民后期扶持基金支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他大中型水库移民后期扶持基金支出



    小型水库移民扶助基金安排的支出



      移民补助



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金支出



    小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出



三、节能环保支出



    可再生能源电价附加收入安排的支出



      风力发电补助



      太阳能发电补助



      生物质能发电补助



      其他可再生能源电价附加收入安排的支出



    废弃电器电子产品处理基金支出



      回收处理费用补贴



      信息系统建设



      基金征管经费



      其他废弃电器电子产品处理基金支出



四、城乡社区支出



    国有土地使用权出让收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      补助被征地农民支出



      土地出让业务支出



      廉租住房支出



      支付破产或改制企业职工安置费



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      保障性住房租金补贴



      其他国有土地使用权出让收入安排的支出



    国有土地收益基金安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他国有土地收益基金支出



    农业土地开发资金安排的支出



    城市基础设施配套费安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费安排的支出



    污水处理费收入安排的支出



      污水处理设施建设和运营



      代征手续费



      其他污水处理费安排的支出



    土地储备专项债券收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他土地储备专项债券收入安排的支出



    棚户区改造专项债券收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      其他棚户区改造专项债券收入安排的支出



    城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出



      城市公共设施



      城市环境卫生



      公有房屋



      城市防洪



      其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出



    污水处理费对应专项债务收入安排的支出



      污水处理设施建设和运营



      其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出



    国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



      征地和拆迁补偿支出



      土地开发支出



      城市建设支出



      农村基础设施建设支出



      廉租住房支出



      棚户区改造支出



      公共租赁住房支出



      其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



五、农林水支出



    大中型水库库区基金安排的支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区防护工程维护



      其他大中型水库库区基金支出



    三峡水库库区基金支出



      基础设施建设和经济发展



      解决移民遗留问题



      库区维护和管理



      其他三峡水库库区基金支出



    国家重大水利工程建设基金安排的支出



      南水北调工程建设



      三峡后续工作



      地方重大水利工程建设



      其他重大水利工程建设基金支出



六、交通运输支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



      公路建设



      公路养护



      公路还贷



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出



    车辆通行费安排的支出



      公路还贷



      政府还贷公路养护



      政府还贷公路管理



      其他车辆通行费安排的支出



    港口建设费安排的支出



      港口设施



      航道建设和维护



      航运保障系统建设



      其他港口建设费安排的支出



    铁路建设基金支出



      铁路建设投资



      购置铁路机车车辆



      铁路还贷



      建设项目铺底资金



      勘测设计



      注册资本金



      周转资金



      其他铁路建设基金支出



    船舶油污损害赔偿基金支出



      应急处置费用



      控制清除污染



      损失补偿



      生态恢复



      监视监测



      其他船舶油污损害赔偿基金支出



    民航发展基金支出



      民航机场建设



      空管系统建设



      民航安全



      航线和机场补贴



      民航节能减排



      通用航空发展



      征管经费



      其他民航发展基金支出



    海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出



      公路建设



      其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出



    政府收费公路专项债券收入安排的支出



      公路建设



      其他政府收费公路专项债券收入安排的支出



    车辆通行费对应专项债务收入安排的支出



    港口建设费对应专项债务收入安排的支出



      港口设施



      航运保障系统建设



      其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出



七、资源勘探工业信息等支出



    农网还贷资金支出



      地方农网还贷资金支出



      其他农网还贷资金支出



八、其他支出



    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出



      其他政府性基金安排的支出



      其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出



      其他政府性基金债务收入安排的支出



    彩票发行销售机构业务费安排的支出



      福利彩票发行机构的业务费支出



      体育彩票发行机构的业务费支出



      福利彩票销售机构的业务费支出



      体育彩票销售机构的业务费支出



      彩票兑奖周转金支出



      彩票发行销售风险基金支出



      彩票市场调控资金支出



      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出



    彩票公益金安排的支出



      用于社会福利的彩票公益金支出



      用于体育事业的彩票公益金支出



      用于教育事业的彩票公益金支出



      用于红十字事业的彩票公益金支出



      用于残疾人事业的彩票公益金支出



      用于文化事业的彩票公益金支出



      用于扶贫的彩票公益金支出



      用于法律援助的彩票公益金支出



      用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出



      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出



九、债务付息支出



      海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出



      港口建设费债务付息支出



      国家电影事业发展专项资金债务付息支出



      国有土地使用权出让金债务付息支出



      农业土地开发资金债务付息支出



      大中型水库库区基金债务付息支出



      城市基础设施配套费债务付息支出



      小型水库移民扶助基金债务付息支出



      国家重大水利工程建设基金债务付息支出



      车辆通行费债务付息支出



      污水处理费债务付息支出



      土地储备专项债券付息支出



      政府收费公路专项债券付息支出



      棚户区改造专项债券付息支出



      其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出



      其他政府性基金债务付息支出



十、债务发行费用支出



      海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出



      港口建设费债务发行费用支出



      国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出



      国有土地使用权出让金债务发行费用支出



      农业土地开发资金债务发行费用支出



      大中型水库库区基金债务发行费用支出



      城市基础设施配套费债务发行费用支出



      小型水库移民扶助基金债务发行费用支出



      国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出



      车辆通行费债务发行费用支出



      污水处理费债务发行费用支出



      土地储备专项债券发行费用支出



      政府收费公路专项债券发行费用支出



      棚户区改造专项债券发行费用支出



      其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出



      其他政府性基金债务发行费用支出









支出合计

0

 

 

2020年“三公”经费支出预算表

单位名称: 荆州市沙市区教育局         20204 20  日        单位:元

项      目

2019年执行数

2020年预算数

增减变化情况(%)

情况说明

合      计

4617

2000

-57


  1.因公出国(境)费用

0

0

0


  2.公务接待费

4617

2000

-57

政府招商接待减少

  3.公务用车购置及运行维护费

0

0

0


   其中:公务用车购置费

0

0

0


            公务用车运行维护费

0

0

0


 

2020年政府采购预算表

单位名称:荆州市沙市区教育局           20204 20 日         单位:元

项   目

主要采购品目

总计

财政拨款(补助)









上级补助收入

事业收入

事业单位经营

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

合计

公共预算财政拨款(补助)






政府性基金

中省转移支付补助

县本级主管部门

非本级补助资金

事业单位经营收入

其中:纳入专户管理

非本级财政拨款

其他

小计

经费拨款

专项拨款

行政事业性收费拨款

国有资源(资产)有偿使用收入拨款

纳入预算管理的非税收入拨款


合计

4708000

4708000

4708000

2606000






21020000









336298


其他类

150000

150000

150000

150000

















建筑物

46500000

46500000

46500000

25480000






21020000











中介服务费

350000

350000

350000

350000

















0.5万元以上专用设备



















336298


0.5万元以上专用设备

80000

80000

80000

80000
















 

四、荆州市沙市区教育局2020年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

沙市区教育局2020年收入预算52360947.02 元,其中:财政拨51745037.22  元,占 99%;上年结转收入615909.8元,占1 %。

(二)支出预算总体安排情况
  沙市区教育局2020年支出预算52360947.02万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务52360947.02 元、其中:行政运行36130397.26元,城市中小学教学设施16000000元,小学教育162000元,机关事业单位基本养老保险缴费支出68549.76元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 641237.22元,日常公用支出114400  元,项目支出  51605309.8元。

(三)财政拨款支出情况

 2020年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.工资福利支出641237.22元其中教育管理事务行政运行572687.46元,社会保障和就业支出68549.76元,主要用于机关在职及聘用工作人员、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。项目支出安排385000元,用于其他工资福利支出和伙食补助费。    
    2.商品和服务支出114400元,主要用于机关购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),同时项目支出中安排商品服务支出2491844.8元,基本建设支出260065元,其他资本性支出46000000元,用于教育系统的学校建设专项经费。

3.对个人和家庭补助支出2468400元,主要用于沙市区学前教育、农村寄宿生、高中贫困生学生资助工作的配套资金支出。

(四)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)费: 2020年安排因公出国(境)费预算 0元。

2、公务接待费: 2020年安排公务接待费预算2000元,比上年执行数下降 57 %。主要用于交流、检查接待支出。减少的主要原因是招商接待减少。

3、公务用车购置及运行费: 2020年安排公务用车运行维护费预算 0 万元。公车改革后无相关预算。

五、政府采购安排情况说明

2020年安排政府采购47080000元,主要包括全系统学校的大小专项建设工程类46500000元,专用设备类80000元,中介服务费类350000元,其他类150000元所用服务采购的预算金额。

六、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、国有资产占有情况说明

目前单位资产自行管理,运行管理良好,无出租、出借情况,按照湖北省国有资产管理系统进行登记核算及折旧。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年建设资金着重发展沙北学校的建设,加快沙北学校的建设进度,规划占地74.56亩,到期会建成一所九年一贯制学校,共54个班级,180名教师,五栋教学楼力争9月前完工,同时食堂、运动场修建到位。将解决周边方圆1.2公里内的小区居民的适龄儿童就学需求,缓解沙北新区的就学压力,促进沙市教育优质均衡发展。

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