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荆州市沙市第二中学2020年部门决算
沙市区人民政府 | 发布时间:2021-10-08


一、 单位概况

(一)主要职责

(一)实施初中义务教育,促进基础教育发展

(二)初中学历教育

(三)单位概况

沙市二中,坐落于荆州市沙市区晴川路9号。是一所实施义务教育、促进基础教育发展的初中学历教育学校。

 沙市二中的办学精神是“崇尚一流,追求卓越”,它源于晴川文化。晴川文化的精髓是“风清立雪”。晴川文化就如一种特殊的精神 “黏合剂”,渗透于学校的一切教育、教学活动之中,崇尚“高境界做人,塑一流人品;高品位做事,塑一流人才;高水平学习,塑一流学识;高品质生活,塑一流形象”。

 (二)机构设置情况

从决算单位构成看,荆州市沙市第二中学部门决算包括:沙市二中本级预算。

机构设置:

学校主要机构有党委(下设三个党支部)、工会、团委、德育处、教务处、总务处、科研师训处、信息装备处、太岳校区管理部。

党委办公室设主任1名,副主任1名;

工会设工会主席1名;

团委设团委书记1名;

校长办公室设主任1名;

德育处设主任1名,副主任2名;

教务处设主任1名,副主任2名;

总务处设主任1名,副主任2名;

科研师训处设主任1名,副主任1名;

太岳校区管理部设主任1名,副主任4名。

二、2020年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表一 收入支出决算总表

部门: 荆州市沙市第二中学                            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2655.7

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

2415.29

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

14.71

八、社会保障和就业支出

39

333.77

9

九、卫生健康支出

40

27.69

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

14.71

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2670.4

本年支出合计

58

2791.46

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

223.82

年末结转和结余

60

102.77

30

61

总计

31

2894.22

总计

62

2894.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二  收入决算表

部门:荆州市沙市第二中学                             金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2670.4

2655.7

0.00

0.00

0.00

0.00

14.71

205

教育支出

2294.24

2294.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2294.24

2294.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

2294.24

2294.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

333.77

333.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

333.77

333.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

333.77

333.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

27.69

27.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

27.69

27.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

27.69

27.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

14.71

22999

其他支出

14.71

2299901

其他支出

14.71

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三  支出决算表

部门:荆州市沙市第二中学                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2791.46

2785.2

6.25

205

教育支出

2415.29

2409.03

6.25

20502

普通教育

2415.29

2409.03

6.25

2050203

初中教育

2415.29

2409.03

6.25

208

社会保障和就业支出

333.77

333.77

20805

行政事业单位养老支出

333.77

333.77

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

333.77

333.77

210

卫生健康支出

27.69

27.69

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

27.69

27.69

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

27.69

27.69

229

其他支出

14.71

14.71

22999

其他支出

14.71

14.71

2299901

其他支出

14.71

14.71

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四  财政拨款收入支出决算总表

部门:荆州市沙市第二中学                             金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2655.7

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

2415.29

2415.29

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

333.77

333.77

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

27.69

27.69

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2655.7

本年支出合计

59

2776.75

2776.75

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

223.82

年末财政拨款结转和结余

60

102.77

102.77

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

223.82

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

2879.52

总计

64

2879.52

2879.52

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市沙市第二中学                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2776.75

2770.5

6.25

205

教育支出

2415.29

2409.03

6.25

20502

普通教育

2415.29

2409.03

6.25

2050203

  初中教育

2415.29

2409.03

6.25

208

社会保障和就业支出

333.77

333.77

0.00

20805

行政事业单位养老支出

333.77

333.77

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

333.77

333.77

0.00

210

卫生健康支出

27.69

27.69

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

27.69

27.69

0.00

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

27.69

27.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六  一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                                               金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2355.99

302

商品和服务支出

280.44

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

837.08

30201

  办公费

22.3

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

498.48

30202

  印刷费

2.48

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

3.00

310

资本性支出

5.23

30106

  伙食补助费

3.58

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

381.42

30205

  水费

4.19

31002

  办公设备购置

5.23

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

323.57

30206

  电费

8.18

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

10.2

30207

  邮电费

0.69

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

27.69

30209

  物业管理费

12.75

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.60

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

188.82

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

72.04

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

85.14

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

128.84

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

13.89

30216

  培训费

2.62

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

114.82

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

9.29

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

56.36

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.13

30228

  工会经费

51.73

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.10

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

34.11

人员经费合计

2484.82

公用经费合计

285.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七  财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                               金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:                                                  金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

荆州市沙市第二中学2020 年度收入总计 2894.22万元,其中本年收入合计2670.4万元,年初结转和结余223.82万元;支出总计2894.22万元, 其中本年支出合计2791.46万元,结余分配0万元, 年末结转和结余102.77万元。与2019年度相比,收入总计增加24.22 万元,增长0.8%。收入情况变动主要原因:师生人数发生变化。支出总计均增加24.22 万元,增长0.8%。支出情况变动主要原因:师生人数发生变化。

 (二)收入决算情况说明

荆州市沙市第二中学2020年度收入合计2670.4万元,比2019年决算数增加56.4万元,增长2.2%,其中:财政拨款收入2655.7万元,占99.5%;其他收入14.71万元,占0.5%。收入情况变动主要原因:师生人数变化。

(三)支出决算情况说明

荆州市沙市第二中学2020年度支出合计2791.46万元,其中:基本支出2785.2万元,占99.8%;项目支出6.25万元,占0.2%。与2019年比,增长145.46万元,增长5.5%,支出情况变动主要原因:师生人数变化。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

荆州市沙市第二中学2020 年 度 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计2879.52万元,其中本年收入合计2655.7万元,年初财政拨款结转和结余223.82万元;财政拨款支出决算总计2879.52万元,其中本年支出合计2776.75万元,年末财政拨款结转和结余102.77万元。与上年度相比,收入支出总计均增加24.22万元,增长0.8%。主要原因:师生人数变化。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

荆州市沙市第二中学2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2776.75万元,较上年增加210.75万元,增长8.2%,主要原因:师生人数变化。较年初预算增加520.75万元, 增长23.1%,主要原因: 师生人数变化。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

荆州市沙市第二中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2770.5万元,较上年增加315.5万元,增长12.9%,主要原因:师生人数变化。较年初预算增加533.5万元, 增长23.8%,主要原因: 人员经费增加。

 (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无。

 (九) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于政府采购支出情况说明。2020年度政府采购支出总额7.7万元,其中:政府采购货物支出7.7万元。

(二)关于国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,共有车辆1辆,属其他用车1辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0台(套);单位价值100万元(含) 以上的专用设备0台(套)。

 (三)预算绩效评价情况说明。

2020年通过设定明确可衡量的绩效目标,使本单位各部门更清楚地了解财政支出应遵循“有预算才用钱,用钱必问效”的用钱原则,强化了财政支出所要取得的社会、经济效益。考核部门绩效目标实际完成情况和取得的成效,并与下年度预算安排挂钩,用财要问效,无效要问责,在一定程度上强化了各部门的自我约束意识和责任意识。

五、名称解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)教育支出:反映政府教育事务的支出。

(三)办公室及相关机构事务:反映各级办公室及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

(五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

(七)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十一)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十二)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。

(十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车

(十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十五)政府性基金:体育彩票公益金收入,反映体育彩票公益金收入。


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