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沙市区委党校2020年部门决算
沙市区人民政府 | 发布时间:2021-10-08


一、 单位概况

(一)主要职责

1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党的基本路线和方针政策;开展党性教育,加强党性锻炼,提高党员干部理论素养和党性修养

2.负责轮训区直党政群机关及事业单位副科级党员领导干部,村(社区)党组织书记、村(居)委会主任,培训青年后备干部。

3.承担政府机关和参照公务员法管理单位的国家公务员轮岗、晋升、知识更新培训,承担新录用的国家公务员培训。

4.承担党外人士、民主党派人士、民营经济和其他新经济新社会组织人士的培训。

5.负责全区在职干部理论教育和理论骨干培训工作。

6.围绕改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题,开展调查研究,总结经验,探求规律,提出对策,为提高教学质量服务,为社会实践服务,为区委、区政府决策服务;开展学术交流活动。

7.负责协助组织、人事、统战部门对学员在校期间的学业和表现进行考核,为组织部门使用干部提供参考。

8.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

按照上述职责,区委党校(区行政学校)设5个内设机构,办公室、学员工作股、教务股、教研室、后勤保障股。

二、2020年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表一 收入支出决算总表

部门:                                           金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

310.45

一、一般公共服务支出

32

0.60

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

287.63

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

23.77


9


九、卫生健康支出

40

1.86


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

310.45

本年支出合计

58

314.01

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

13.85

年末结转和结余

60

10.29


30



61


总计

31

324.30

总计

62

324.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二  收入决算表

部门:                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

310.45

310.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

284.06

284.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

284.06

284.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

284.06

284.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.77

23.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.77

23.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.12

21.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三  支出决算表

部门:                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

314.01

220.52

93.49

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

287.63

194.29

93.33

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

287.63

194.29

93.33

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

287.63

194.29

93.33

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.77

23.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.77

23.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.12

21.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四  财政拨款收入支出决算总表

部门:                                            金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

310.45

一、一般公共服务支出

33

0.60

0.60

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

287.63

287.63

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

23.77

23.77

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

1.86

1.86

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.16

0.16

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

310.45

本年支出合计

59

314.01

314.01

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

13.85

年末财政拨款结转和结余

60

10.29

10.29

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

13.85


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

324.30

总计

64

324.30

324.30

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                                             金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.60

0.60

0.00

20132

组织事务

0.60

0.60

0.00

2013201

行政运行

0.60

0.60

0.00

205

教育支出

287.63

194.29

93.33

20508

进修及培训

287.63

194.29

93.33

2050802

干部教育

287.63

194.29

93.33

208

社会保障和就业支出

23.77

23.77

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.77

23.77

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.12

21.12

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.65

2.65

0.00

210

卫生健康支出

1.86

1.86

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1.86

1.86

0.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

1.86

1.86

0.00

213

农林水支出

0.16

0.00

0.16

21305

扶贫

0.16

0.00

0.16

2130599

其他扶贫支出

0.16

0.00

0.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六  一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                                               金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

204.46

302

商品和服务支出

16.06

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

81.87

30201

  办公费

0.35

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

40.21

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.04

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.84

30206

  电费

0.19

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

7.96

30207

  邮电费

0.18

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.52

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

2.15

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.96

30211

  差旅费

0.26

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

35.02

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.12

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.93

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.07

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

8.40




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

3.45




人员经费合计

204.46

公用经费合计

16.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七  财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                               金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:                                                  金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

沙市区委党校2020 年度收入总计324.30万元,其中本年收入合计310.45万元,年初结转和结余13.85万元;支出总计324.3万元, 其中本年支出合计314.01万元,年末结转和结余10.29万元。与上年度相比,收入增加43.14万元,增长16.44%。收入变动主要原因:因校区搬迁,增加财政拨款收入。支出增加53.97万元,增长20.75%。支出变动主要原因:因校区搬迁,增加相关支出。

(二)收入决算情况说明

沙市区委党校2020年度收入合计310.45万元,比上年决算数增加43.14万元,增长16.44%,其中:财政拨款收入310.45万元,占100%。收入情况变动主要原因:因校区搬迁,增加财政拨款收入。

(三)支出决算情况说明

沙市区委党校2020年度支出合计324.3万元(其中本年支出314.01万元,结转和结余支出10.29万元,),比上年度决算数增加53.97万元,增长20.75%,其中:基本支出220.52万元,占70.23%;项目支出93.49万元,占29.77%。支出情况变动主要原因:因校区搬迁,增加相关支出。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

沙市区委党校2020 年 度 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计324.3万元,其中本年收入合计310.45万元,年初财政拨款结转和结余13.85万元;财政拨款支出决算总计310.45万元,其中本年支出合计314.01万元,年末财政拨款结转和结余10.29万元。与上年度相比,收入变动主要原因:因校区搬迁,增加财政拨款收入。支出增加53.97万元,增长20.75%。支出变动主要原因:因校区搬迁,增加相关支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沙市区委党校2020 年度一般公共预算财政拨款支出 324.3万元(本年支出314.01万元,财政拨款结转和结余支出10.29万元),支出增加53.97万元,增长20.75%。支出变动主要原因:因校区搬迁,增加相关支出。占调整预算数的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沙市区委党校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出220.52万元,较上年增加14.77万元,增长7.18%,主要原因:单位调入3人、调出2人致使人员工资变动。占调整预算的100%。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

沙市区委党校2020年度无财政拨款“三公”经费支出

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

沙市区委党校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

沙市区委党校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出情况说明。2020年度“三公”经费支出总额0万元。

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务用车购置及运行费0万元。

3.公务接待费0万元。

(二)关于机关运行经费支出情况说明。2020年度机关运行经费支出16.06万元(其中办公费0.35万元、水费0.04万元、电费0.19万元、邮电费0.18万元、差旅费0.26万元、维修(护)费0.12万元、工会经费3.07万元、其他交通费用8.4万元、其他商品和服务支出3.45万元),较上年减少10.61万元,下降39.78 %,主要原因为党校搬迁部分支出在项目中列支;占调整预算100%。

(三)关于政府采购支出情况说明。本单位2020年度无政府采购支出。

(四)关于国有资产占用情况说明。2020年我校资产总额为41.18万元。其中:流动资产22.37万元;固定资产18.81元。我校无50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。经认真统计对比,我校填报的资产情况与2020年部门决算报表数据一致,资产状况良好。我校没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益的情况。我校认真开展党员干部培训活动,资产利用情况较好,实现了资产效率最大化。

(五)预算绩效评价情况说明。

2020年,全年项目预算经费256.2万元,其中:办学专项经费46.2万元、校园行政管理经费10万元、新校区建设费用(装修及设施购置)200万元。办学专项经费主要用于干部理论教育培训。在区委、区政府的正确领导和市委党校的指导下,我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕全区中心工作,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标,牢牢把握“党校姓党”根本原则,真抓实干、开拓创新,不断提高办学质量和水平。2020年我校严格贯彻执行《2020年全区干部教育培训计划》,扎实开展干部教育培训工作,成功开设2020年度党员发展对象培训班1期、沙市区纺织产业集群发展专业人才培训班1期、秋季中青年干部培训班1期,村(社区)书记培训班、党外干部培训班各1期,总计培训850余人次。切实发挥了干部培训主渠道、理论教育主阵地的作用,圆满完成好了全年目标工作任务。

五、名称解释

(一)财政拨款收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)教育支出:反映政府教育事务支出。

(三)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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