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沙市区青少年活动中心 2019年部门决算信息公开
沙市区人民政府 | 发布时间:2020-10-06

一、 单位概况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

二、2019年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)决算收支增减变化情况说明

(五)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(六)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(八)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九)机关运行经费支出情况说明

(十)政府采购支出情况说明

(十一)国有资产占有情况说明

(十二)预算绩效评价情况说明

四、名称解释

 

 

一、 单位概况

(一)主要职责

中心以服务青少年学生为宗旨,以加强青少年学生思想道德建设为核心,以发展良好个性为主线,以课堂延展为主体,与学校教育互为补充,弥补校内教育的局限,为全面提高我区教学质量作贡献。其主要职能是:

(一)负责做好全区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。

(二)负责做好全区中小学生学科和文、体、艺各类特长生的培养工作。

(三)负责参与或具体承办全区所有科技活动和科技竞赛。

(四)负责全区中小学生安全知识及遇险自救教育培训工作.

(五)负责对全区各乡镇青少年宫的管理及各中小学校外辅导教师进行各种业务培训,提高校外辅导员的专业知识水平和辅导技能.

(六)负责全区中小学的研学旅行工作.

(二)机构设置情况

从决算单位构成看,区青少年活动中心负责部门决算包括:区青少年活动中心负责本级预算。

二、2019年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区青少年活动中心                            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

133.70

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

159.64

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

4.00

七、其他收入

7

104.71

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

8.87


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

102.60


23



51


本年收入合计

24

238.41

本年支出合计

52

275.11

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

157.21

年末结转和结余

54

120.50


27



55


总计

28

395.62

总计

56

395.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

(二)收入决算表

部门:荆州市沙市区青少年活动中心                                金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

238.41

133.70

0.00

0.00

0.00

0.00

104.71

205

教育支出

125.83

124.82

0.00

0.00

0.00

0.00

1.01

20501

教育管理事务

125.83

124.82

0.00

0.00

0.00

0.00

1.01

2050199

  其他教育管理事务支出

125.83

124.82

0.00

0.00

0.00

0.00

1.01

208

社会保障和就业支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

103.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.70

22999

其他支出

103.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.70

2299901

  其他支出

103.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.70




























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(三)支出决算表

部门:荆州市沙市区青少年活动中心                                  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

275.11

116.02

159.09

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

159.64

103.15

56.49

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

159.64

103.15

56.49

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

159.64

103.15

56.49

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.87

8.87

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

102.60

0.00

102.60

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

102.60

0.00

102.60

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

102.60

0.00

102.60

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

(四)财政拨款收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区青少年活动中心                                  金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

133.70

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

145.45

145.45

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

8.87

8.87

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

133.70

本年支出合计

53

154.32

154.32

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

23.05

年末财政拨款结转和结余

54

2.43

2.43

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

23.05


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

156.75

总计

58

156.75

156.75

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市沙市区青少年活动中心                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

154.32

97.83

56.49

205

教育支出

145.45

88.96

0.00

20501

教育管理事务

145.45

88.96

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

145.45

88.96

0.00

208

社会保障和就业支出

8.87

8.87

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.87

8.87

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.87

8.87

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:荆州市沙市区青少年活动中心                     金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

76.66

302

商品和服务支出

21.17

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

28.04

30201

  办公费

0.15

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.40

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.79

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

18.23

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.14

30206

  电费

0.08

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

1.89

30207

  邮电费

1.41

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.87

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

13.21

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.49

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

2.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.09

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

14.68

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.36

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

76.66

公用经费合计

21.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:荆州市沙市区青少年活动中心                         金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:荆州市沙市区青少年活动中心                                金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

区青少年活动中心2019年度决算收入总计395.62万元,其中: 本年收入合计238.41万元、年初结转结余157.21万元。

决算支出总计395.62万元,其中:支出合计275.11万元,年末结转和结余120.5万元。

 (二)收入决算情况说明

本年收入合计238.41万元。其中财政拨款收入133.7万元,占56.08%;其他收入104.71元,占43.92%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计275.11万元,其中,教育支出159.64万元,占58.03%;科学技术支出4万元,占1.45%;社会保障和就业支出8.87万元,占3.22%;其他支出102.6万元,占37.29%。

(四)决算收支增减变化情况说明

本年决算收入总计395.62万元,较上年321.46万元增加74.16万元,增长23.07%。增长原因主要为年初结转结余增加。

(五)财政拨款收入支出决算总体情况说明

区青少年活动中心2019年度财政拨款收入决算总计为156.75万元,支出决算总计为156.75万元。

(六)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区青少年活动中心2019年度一般公共预算财政拨款支出154.32万元,占年度支出合计的56.09%。

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区青少年活动中心2019年度财政拨款基本支出97.83万元,其中:人员经费76.66万元。公用经费21.17万元。

(八)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年,区青少年活动中心三公经费支出0.00万元。区青少年活动中心无公务接待费、公务用车费用及因公出国(境)支出。

(九)机关运行经费支出情况说明

区活动中心2019 年度机关运行经费支出21.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接)。

(十)政府采购支出情况说明

2019年区活动中心无政府采购支出。

(十一)国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日,区活动中心无车辆;无单位价值 50 万元以上通用设备;无单位价值 100 万元以上专用设备。

(十二)预算绩效评价情况说明

2019年区活动中心无一般公共预算项目。

四、名称解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)办公室及相关机构事务:反映各级办公室及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

(五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(七)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

(八)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

(九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十三)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十四)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车

(十六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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