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沙市区委组织部2019年部门决算
沙市区人民政府 | 发布时间:2020-10-06

  

 

一、单位概况

二、2019年部门决算表

三、2019年部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

 

一、单位概况                                                 

(一)主要职责

1、负责研究和指导全区党的基层组织建设,指导、规划和协调党员教育工作,负责党员管理和发展工作,组织开展党建理论研究;承担区党代表大会工作办公室日常工作。

2、严格执行党的干部路线、方针、政策,负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理,指导区管领导班子的思想政治建设,负责区管干部的选拔任用、交流调整、档案管理和工资、退休手续办理等综合干部业务工作。

3、负责全区选拔任用干部的检查监督工作和干部日常监督管理工作。

4、主管全区干部教育培训工作,负责制定干部教育的政策、规划,组织干部培训计划的实施,指导、协调、检查全区干部教育工作。

5、负责全区人才工作的宏观管理、综合协调和检查指导;承担区委人才工作领导小组交办的关工作。

6、负责全区绩效考核工作,指导各单位开展绩效考核;负责牵头协调做好市级绩效考核任务的分解下达和督办落实;承担区绩效考核领导小组交办的其他事项。

机构设置

区委组织部内设机构7个:办公室、党员管理和机关党建股(区党代表办)、组织股(区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室)、综合干部股(公务员管理股、区绩效考核工作领导小组办公室)、党政干部股、人才股(区委人才办)、干部监督股。

 

 

二、2019年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

部门:沙市区委组织部                                         金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

483.90

一、一般公共服务支出

29

447.78

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

26.90


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

483.90

本年支出合计

52

474.68

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

239.95

年末结转和结余

54

249.17


27



55


总计

28

723.85

总计

56

723.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 表二:收入决算表

部门:沙市区委组织部                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

483.90

483.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

456.99

456.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

456.99

456.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

456.99

456.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.90

26.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

26.90

26.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.78

25.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.12

1.12

































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        

 

表三:支出决算表

部门:沙市区委组织部                                         金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

474.68

232.34

242.34

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

447.78

205.44

242.34

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

447.78

205.44

242.34

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

447.78

205.44

242.34

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.90

26.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

26.90

26.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.78

25.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.12

1.12





表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:沙市区委组织部                                          金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

483.90

一、一般公共服务支出

30

447.78

447.78

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

26.90

26.90

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

483.90

本年支出合计

53

474.68

474.68

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

239.95

年末财政拨款结转和结余

54

249.17

249.17

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

239.95


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

723.85

总计

58

723.85

723.85

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:沙市区委组织部                                        金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

474.68

232.34

242.34

201

一般公共服务支出

447.78

205.44

0.00

20132

组织事务

447.78

205.44

0.00

2013201

  行政运行

447.78

205.44

0.00

208

社会保障和就业支出

26.90

26.90

0.00

20805

行政事业单位离退休

26.90

26.90

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.78

25.78

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.12

1.12

0.00
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:沙市区委组织部                                         金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

204.22

302

商品和服务支出

28.13

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

74.02

30201

  办公费

3.02

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

3.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

54.13

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35.13

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

5.68

30207

  邮电费

0.01

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.91

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.02

30211

  差旅费

0.01

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

32.58

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.50

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.73

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

6.50

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.51

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

2.51







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

8.07




人员经费合计

204.22

公用经费合计

28.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:沙市区委组织部                                          金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.35





0.35

4.41

4.30




0.11

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:沙市区委组织部                                          金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019收入总计723.85万元,其中:本年收入合计483.90万元,年初结转和结余239.95万元。2019决算支出723.85,其中:本年支出合计474.68万元,年末结转和结余249.17万元。

(二)收入情况说明

2019年度收入合计483.90万元,其中财政拨款483.90万元,占100%;其他收入无。

(三)支出情况说明

2019年度支出合计474.68万元,其中基本支出232.34万元,占48.95%;项目支出242.34万元,占51.05%。

(四)财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计723.85万元,支出总计723.85万元

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出 474.68万元,其中基本支出232.34万元,项目支出242.34万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出232.35万元,其中:人员经费204.22万元,主要包括基本工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费28.13万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出数据 

(八)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019“三公”经费支出合计4.41万元。其中:因公出国(境)费4.30万元,公务接待费支出0.11万元。机关公务用车保有数0辆,购置数0辆,公务用车购置及运行费0万元。

(九)关于机关运行经费支出的说明

2019年度机关运行经费支出28.13万元,其中:办公费3.02万元,印刷费3.00万元,邮电费0.01万元,差旅费0.01万元,维修(护)费1.50万元,培训费6.50万元,劳务费3.00万元,工会经费0.51万元,其他交通费用2.51万元,其他商品服务支出8.07万元 2018减少94.30万元,减少77.02%。

(十)关于国有资产占用情况说明

截至201912月31日,本单位共有车辆0单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备均没有。

四、名称解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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