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荆州市沙市区教育信息化与装备保障中心2019年部门决算
沙市区人民政府 | 发布时间:2020-10-07

  

 

 

一、单位概况

二、2019年度部门决算公开表

三、2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

一、单位概况

(一)主要职责

荆州市沙市区教育信息化与装备保障中心负责全区教育装备与信息化规划、建设、管理和应用;信息中心运行及维护;后勤与校园消费市场、劳动实践基地、校园食品安全、消防安全管理和监督;风险防范与分散工作。

(二)机构设置

从决算单位构成看,沙市区教育信息化与装备保障中心负责部门决算包括:沙市区教育信息化与装备保障中心负责本级预算。

    二、2019年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

表一:收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区教育信息化与装备保障中心                    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

439.11

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

1822.13

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

1001.08

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

1440.19

本年支出合计

52

1851.54

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

1131.58

年末结转和结余

54

720.22


27



55


总计

28

2571.77

总计

56

2571.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 表二:收入决算表

部门:荆州市沙市区教育信息化与装备保障中心                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1440.19

439.11

0.00

0.00

0.00

0.00

1001.08

205

教育支出

1410.77

409.69

0.00

0.00

0.00

0.00

1001.08

20501

教育管理事务

1287.27

286.19

0.00

0.00

0.00

0.00

1001.08

2050103

  机关服务

1287.27

286.19

0.00

0.00

0.00

0.00

1001.08

20509

教育费附加安排的支出

123.5

123.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050901

农村中小学校舍建设

123.5

123.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 社会保障和就业支出

29.41

29.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

29.41

29.41

0

0

0

0

0


机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.41

29.41

0

0

0

0

0



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        

 

 

表三:支出决算表

部门:荆州市沙市区教育信息化与装备保障中心                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1851.54

253.38

1598.16

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1822.13

223.97

1598.16

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

764.23

223.97

540.26

0.00

0.00

0.00

2050103

  机关服务

764.23

223.97

540.26

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

946.75

0

946.75

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

946.75

0

946.75

0.00

0.00

0.00

20509

  教育费附加安排的支出

111.15

0

111.15

0.00

0.00

0.00

2050901

农村中小学校舍建设

111.15


111.15




208

社会保障和就业支出

29.41

29.41





20805

行政事业单位离退休

29.41

29.41





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.41

29.41





 

表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区教育信息化与装备保障中心                      金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

439.11

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

1388.15

1388.15

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

29.41

29.41

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

439.11

本年支出合计

53

1417.57

1417.57

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1042.81

年末财政拨款结转和结余

54

64.35

64.35

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

1042.81


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1481.92

总计

58

1481.92

1481.92

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市沙市区教育信息化与装备保障中心                   金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1417.57

253.38

1164.19

205

教育支出

1388.15

223.97

0

20501

教育管理事务

330.25

223.97

0

2050103

  机关服务

330.25

223.97

0

20502

普通教育

946.75

0

0

2050203

初中教育

946.75

0

0

20509

教育费附加安排的支出

111.15

0

0

2050901

 农村中小学校舍建设

111.15

0

0

208

社会保障和就业支出

29.41

29.41

0

20805

行政事业单位离退休

29.41

29.41

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.41

29.41

0






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:荆州市沙市区教育信息化与装备保障中心                     金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

242.51

302

商品和服务支出

4

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

92.24

30201

  办公费

0.66

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

23.26

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

24.55

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

51.91

30205

  水费

0.04

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

29.41

30206

  电费

0.53

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.04

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.50

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

21.14

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.16

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.87

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.26

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.95

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.48

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.96

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

4.91

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.37




人员经费合计

249.38

公用经费合计

4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

表七:财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:荆州市沙市区教育信息化与装备保障中心                   金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:荆州市沙市区教育信息化与装备保障中心               金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

沙市区教育信息化与装备保障中心2019年度决算收入总计2571.77万元,其中: 本年收入合计1440.19万元、年初结转结余1131.58万元。

决算支出总计2571.77万元,其中:支出合计1851.54万元,年末结转和结余720.22万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1440.19万元。其中财政拨款收入439.11万元,占30.48%;其他收入1001.08万元,占69.52%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1851.54万元,其中,教育支出1822.13万元,占98.4%;社会保障和就业支出29.41万元,占1.6%。

(四)决算收支增减变化情况说明

沙市区教育信息化与装备保障中心2019年度财政拨款收入决算总计为1440.19万元,支出决算总计为1851.54万元。

(五)财政拨款收入支出决算总体情况说明

沙市区教育信息化与装备保障中心2019年度财政拨款收入439.11万元,一般公共预算财政拨款支出1417.57万元,占年度支出合计的76.56%。

(六)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沙市区教育信息化与装备保障中心2019年度财政拨款支出1417.57万元,其中基本支出253.38万元,占比17.87%,项目支出1164.19万元,占比82.13%.

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沙市区教育信息化与装备保障中心2019年度财政拨款基本支出253.38万元,其中:人员经费249.38万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费4万元,主要包括:商品和服务支出、公务接待费、劳务费、其他资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

(八)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年,区教育信息化与装备保障中心严格贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费支出0万元,公务接待支出0万元,公务用车运行费0万元,区考试院无因公出国(境)支出。

3、“三公”经费增减变化原因等说明信息

和上年同比减少100%。

4、因公出国(境)团组数及人数说明

5、公务用车购置数及保有量说明

6、国内公务接待的批次、人数说明

(九)机关运行经费支出情况说明

本年支出合计1851.54万元,其中,教育支出1822.13万元,占98.41%;社会保障和就业支出29.41万元,占1.59%。基本支出253.38万元,安排的项目支出1598.16万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费主要包括:商品和服务支出、公务接待费、劳务费、其他资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

(十)政府采购支出情况说明

沙市区教育信息化建设项目是经沙市区政府常务会议批准,由区发改局立项的政府十件实事之一,主要内容为建设沙市区教育城域网(班班通设备、校园监控、综合布线等)、教育区域“云平台”(教育资源平台、教育管理平台),严格按照政府采购招投标进行,2019年首付款433.8万元。

(十一)国有资产占有情况说明

目前单位资产自行管理,运行管理良好,无出租、出借情况,按照湖北省国有资产管理系统进行登记核算及折旧。

(十二)预算绩效评价情况说明

沙市区“学生全脑思维能力培验室”项目,经沙市区政府常务会议批准,并于2019年列为沙市区政府十件实事之一,在全区16所中小学建设了16个以3D打印技术以及STEAM创新教育为核心科学实验室,极大地提升我区中小学对学生创新与实践能力培养。该项目预算投资998万元,按照招投标程序完成,项目的实施推动了沙市区学生的专业技能的发展,近3万多学生直接受益,取得良好的社会效益。非税收入安排的项目是为保单位的基本运转公用经费,保障单位的核心事业能正常、持续的发展,做好教育服务,促进工作的完善进步。

四、名称解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)办公室及相关机构事务:反映各级办公室及相关机构的支出。
  (四)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。
  (五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
  (七)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
  (八)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。
  (九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
   (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (十三)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十四)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车
   (十六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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