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荆州市沙市区教育局2019年部门决算
沙市区人民政府 | 发布时间:2020-10-07

  

 

 

一、单位概况

二、2019年度部门决算公开表

三、2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

一、单位概况

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策和法律法规;制定管理全区各级各类教育事业的规章制度。

2、编制全区教育事业发展规划并组织实施,统筹规划指导全区的教育教学改革和教育教学科研工作。

3、参与拟订筹撒旦教育经费的办法和方案,协助相关单位监督全区教育经费的筹措和使用;按有关规定管理国内外对我区的教育贷款和教育援助。参与制定教育基本建设投资方案并组织实施,会同有关部门编制教育经费预算,管理和使用好教育经费。

4、加强教育资源的管理。协助相关单位监督全区中小学(幼儿园)、局机关所属事(企)业单位的校舍、房产、土地、设备设施等固定资产的管理;协同有关部门采购和配置控购物品;实施闲置教育资产的调剂、管理和开发使用。

5、指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育和成人教育、社区教育、闲暇教育;负责全区中小学(幼儿园)阶段学校的设备、合并、撤消和更名的实施工作;负责社会力量办学审批、申报和管理工作;负责各级各类学校(幼儿园)的办学(园)水平的督导评估工作。

6、指导全区教育系统的精神文明建设工作;指导全区各级各类学校的思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育等工作。

7、规划和指导中小学、幼儿园的教育技术装备配置和信息技术教育,负责教育资本运作的管理和勤工俭学工作。

8、主管全区教师工作。按有关法规负责中小学教师资格的认定、招聘录用、调动调配、职务评聘、培养培训和考核等工作;负责中小学(幼儿园)教师系列评审工作特级教师的推荐工作,教职工继续教育工作;负责全区教育系统教职工的评优表彰和行政处罚工作。

9、负责教育系统的学历教育及考试工作;负责大中专院校的考务招生工作;负责自学考试报名工作。

10、指导教学学会、协会、基金会等有关社会团体组织的工作。

11、统筹管理全区教育方面对外交流与对外宣传工作。负责有关出国留学人员、来华留学人员和外国来华文教专家、教师的管理工作,负责有关教育系统的出国(出境)人员的审查工作及港澳地区的教育交流工作。

12、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全区语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导推广普通话和普通话的测试工作。

13、负责局属单位的干部管理,负责教育系统干部的培训,并按照干部管理权限和程序,考核和任免局直属单位的干部,负责对离退休干部教师的管理。

14、负责落实贫困学生资助政策。

15、为重点企业提“直通车”服务。

16、承办上级交办的其他工作。

 (二)机构设置

沙市区教育局是沙市区人民政府设立的教育行政管理部门,负责对全区教育、教学工作进行规划、统筹、管理。机关内设股室5个,下属二级单位5个。现有区属公办中小学、幼儿园48所。全区在编教师3000人,在校学生4.5万余人。我单位核定机关公务员编制15人,年初在职6人,退休13人,年终决算在职5人,退休14人,学校、二级单位借调、工勤人员等各类工作人员38人归为其他聘用人员,

从决算单位构成看,沙市区教育局负责部门决算包括:沙市区教育局负责本级预算。

    二、2019年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

表一:收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区教育局                             金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

598.25

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

2545.65

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

1913.93

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

368.78


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

6.78


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

127.2


23



51


本年收入合计

24

2512.18

本年支出合计

52

3048.41

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

827.85

年末结转和结余

54

291.62


27



55


总计

28

3340.02

总计

56

3340.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 表二:收入决算表

部门:荆州市沙市区教育局                             金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2512.18

598.25

0.00

0.00

0.00

0.00

1913.93

205

教育支出

2334.09

581.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1753

20501

教育管理事务

306.52

306.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

278.66

278.66

0

0

0

0

0

2050199

  其他教育管理事务支出

27.86

27.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

117.95

117.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

54.23

54.23

0

0

0

0

0

2050202

小学教育

54.35

54.35

0

0

0

0

0

2050203

初中教育

0.44

0.44

0

0

0

0

0

2050204

高中教育

8.95

8.95

0

0

0

0

0

20503

职业教育

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

 高等职业教育

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1904.61

151.61

0

0

0

0

1753

2050999

其他教育费附加安排的支出

1904.61

151.61

0

0

0

0

1753

208

社会保障和就业支出

11.08

11.08

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

11.08

11.08

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.08

11.08

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

6.08

6.08

0

0

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

6.08

6.08

0

0

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6.08

6.08

0

0

0

0

0

229

其他支出

160.93

0

0

0

0

0

160.93

22999

其他支出

160.93

0

0

0

0

0

160.93

2299901

其他支出

160.93

0

0

0

0

0

160.93










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        

 

 

表三:支出决算表

部门:荆州市沙市区教育局                         金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3048.41

382.58

2665.83

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2545.65

244.3

2301.36

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

406.8

228.34

178.45

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

76.71

0

76.71

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

234.24

15.95

218.29

0

0

0

2050201

学前教育

100.21

0

100.21

0

0

0

2050202

小学教育

124.65

15.95

108.69

0

0

0

2050203

初中教育

0.44

0

0.44

0

0

0

2050204

高中教育

8.95

0

8.95

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

1904.61

0

1904.61

0

0

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

1904.61

0

1904.61

0

0

0

208

社会保障和就业支出

368.78

11.08

357.7

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.08

11.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.08

11.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

357.7

0

357.7

0

0

0

2080705

公益性岗位补贴

357.7

0

357.7

0

0

0

212

城乡社区支出

6.78

0

6.78

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

6.78

0

6.78

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6.78

0

6.78

0

0

0

229

其他支出

127.2

127.2

0

0

0

0

22999

其他支出

127.2

127.2

00

0

0

0

2299901

其他支出

127.2

127.2

0

0

0

0

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区教育局                                金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

598.25

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

792.65

792.65

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

368.78

368.78

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

598.25

本年支出合计

53

1168.21

1168.21

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

827.85

年末财政拨款结转和结余

54

257.89

257.89

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

827.85


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1426.1

总计

58

1426.1

1426.1

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市沙市区教育局                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1168.21

255.38

912.83

205

教育支出

792.65

244.3

0.00

20501

教育管理事务

406.8

228.34

0.00

2050101

  行政运行

330.09

228.34

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

76.71

0.00

0.00

20502

普通教育

234.24

15.95

0.00

2050201

学前教育

100.21

0.00

0.00

2050202

小学教育

124.65

15.95

0.00

2050203

初中教育

0.44

0.00

0.00

2050204

高中教育

8.95

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

151.61

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

151.61

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

368.78

11.08

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.08

11.08

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.08

11.08

0.00

20807

就业补助

357.7

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

357.7

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6.78

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

6.78

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6.78

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:荆州市沙市区教育局                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

98.83

302

商品和服务支出

52.48

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

29

30201

  办公费

2

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

22.52

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

23.69

30203

  咨询费

2.4

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

1.12

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.05

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.33

30206

  电费

0.81

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.67

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.59

30211

  差旅费

2.62

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

7.29

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.62

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.42

30214

  租赁费

5.29

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

103.36

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.46

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

1.14

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.24

30225

  专用燃料费

1.08

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

11.11

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

3.69

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

103.12

30228

  工会经费

4.12

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

10.55

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.75




人员经费合计

202.2

公用经费合计

53.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

表七:财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:荆州市沙市区教育局                              金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0.8

0

0

0

0

0

0.7

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:荆州市沙市区教育局                               金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

沙市区教育局2019年度决算收入总计3340.02万元,其中: 本年收入合计2512.18万元、年初结转结余827.85万元。

决算支出总计3340.02万元,其中:支出合计3048.41万元,年末结转和结余291.62万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2512.18万元。其中财政拨款收入598.25万元,占23.81%;其他收入1913.93万元,占76.19%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3048.41万元,其中,教育支出2545.65万元,占83.5%;社会保障和就业支出368.78万元,占12.09%,城乡社区支出6.78万元,占0.22%,其他支出127.2,占4.19%。

(四)决算收支增减变化情况说明

沙市区教育局2019年度财政拨款收入决算总计为2512.18万元,支出决算总计为3048.41万元。

(五)财政拨款收入支出决算总体情况说明

沙市区教育局2019年度财政拨款收入598.25万元,一般公共预算财政拨款支出1168.21万元,占年度支出合计的38.32%。

(六)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沙市区教育局2019年度财政拨款支出1168.21万元,其中基本支出255.38万元,占比21.86%,项目支出912.83万元,占比78.14%.

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沙市区教育局2019年度财政拨款基本支出255.38万元,其中:人员经费202.2万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费53.18万元,主要包括:商品和服务支出、公务接待费、劳务费、其他资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

(八)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年,沙市区教育局严格贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费支出0.7万元,公务接待支出0.7万元,公务用车运行费0万元,区教育局无因公出国(境)支出。

 

3、“三公”经费增减变化原因等说明信息

和上年同比减少25%。

4、因公出国(境)团组数及人数说明

5、公务用车购置数及保有量说明

6、国内公务接待的批次、人数说明

(九)机关运行经费支出情况说明

本年支出合计3048.41万元,其中,教育支出2545.65万元,占83.5%;社会保障和就业支出368.78万元,占12.09%,其他支出127.2万元,占4.19%,城乡社区支出6.78万元,占0.22%。一般公共预算财政拨款基本支出255.38万元,项目支出912.83万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费主要包括:商品和服务支出、公务接待费、劳务费、其他资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

(十)政府采购支出情况说明

本年无政府采购项目。

(十一)国有资产占有情况说明

目前单位资产自行管理,运行管理良好,无出租、出借情况,按照湖北省国有资产管理系统进行登记核算及折旧。

(十二)预算绩效评价情况说明

2019年项目资金着重发展沙北学校的建设,加快沙北学校的建设进度,规划占地74.56亩,到期会建成一所九年一贯制学校,共54个班级,180名教师,五栋教学楼已在9月前完工,同时食堂、运动场修建到位。将解决周边方圆1.2公里内的小区居民的适龄儿童就学需求,缓解沙北新区的就学压力,促进沙市教育优质均衡发展。安排的一次性项目是为保单位的基本运转公用经费,保障单位的核心事业能正常、持续的发展,做好教育服务。

四、名称解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)办公室及相关机构事务:反映各级办公室及相关机构的支出。
  (四)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。
  (五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
  (七)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
  (八)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。
  (九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
   (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (十三)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十四)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车
   (十六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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