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中共荆州市沙市区委组织部 2018年部门决算
 沙市区人民政府 | 发布时间:2019-10-08

中共荆州市沙市区委组织部

2018年部门决算

 

 

  

 

一、单位概况

二、2018年部门决算表

三、2018年部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

一、单位概况

(一)主要职责

1、负责研究和指导全区党的基层组织建设,指导、规划和协调党员教育工作,负责党员管理和发展工作,组织开展党建理论研究;承担区党代表大会工作办公室日常工作。

2、严格执行党的干部路线、方针、政策,负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理,指导区管领导班子的思想政治建设,负责区管干部的选拔任用、交流调整、档案管理和工资、退休手续办理等综合干部业务工作。

3、负责全区选拔任用干部的检查监督工作和干部日常监督管理工作。

4、主管全区干部教育培训工作,负责制定干部教育的政策、规划,组织干部培训计划的实施,指导、协调、检查全区干部教育工作。

5、负责全区人才工作的宏观管理、综合协调和检查指导;承担区委人才工作领导小组交办的关工作。

6、负责全区绩效考核工作,指导各单位开展绩效考核;负责牵头协调做好市级绩效考核任务的分解下达和督办落实;承担区绩效考核领导小组交办的其他事项。

机构设置

区委组织部内设机构7个:办公室、党员管理和机关党建股(区党代表办)、组织股(区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室)、综合干部股(公务员管理股、区绩效考核工作领导小组办公室)、党政干部股、人才股(区委人才办)、干部监督股。


二、2018年部门决算表

表一: 中共荆州市沙市区委组织部2018年收入支出决算总表

                                                                             单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

952.93

一、一般公共服务支出

29

473.04

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

30

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

31

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

32

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

33

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

34

0


7


七、文化体育与传媒支出

35

0


8


八、社会保障和就业支出

36

31.25


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0


10


十、节能环保支出

38

0


11


十一、城乡社区支出

39

0


12


十二、农林水支出

40

0


13


十三、交通运输支出

41

0


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0


15


十五、商业服务业等支出

43

0


16


十六、金融支出

44

0


17


十七、援助其他地区支出

45

0


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0


19


十九、住房保障支出

47

0


20


二十、粮油物资储备支出

48

0


21


二十一、其他支出

49

0


22


二十二、债务还本支出

50

0


23


二十三、债务付息支出

51

0

本年收入合计

24

952.93

本年支出合计

52

504.29

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

53

0

年初结转和结余

26

307.61

年末结转和结余

54

756.25


27



55


总计

28

1260.54

总计

56

1260.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

 表二:  中共荆州市沙市区委组织部2018年收入决算表

                                                                             单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

952.93

952.93

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

641.68

641.68

0

0

0

0

0

20132

组织事务

641.68

641.68

0

0

0

0

0

2013201

行政运行

641.68

641.68

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

31.25

31.25

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

31.25

31.25

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.65

1.65

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.98

24.98

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.63

4.63

0

0

0

0

0

213

农林水支出

280

280

0

0

0

0

0

21301

农业

280

280

0

0

0

0

0

2130199

其他农业支出

280

280

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  

表三:  中共荆州市沙市区委组织部2018年支出决算表

                                                                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

504.29

504.29

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

473.04

473.04

0

0

0

0

20132

组织事务

473.04

473.04

0

0

0

0

2013201

行政运行

473.04

473.04

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

31.25

31.25

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

31.25

31.25

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.65

1.65

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.98

24.98

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.63

4.63

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  表四: 中共荆州市沙市区委组织部2018年财政拨款收入支出决算总表

                                                                              单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

952.93

一、一般公共服务支出

30

473.04

473.04

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0


3


三、国防支出

32

0

0

0


4


四、公共安全支出

33

0

0

0


5


五、教育支出

34

0

0

0


6


六、科学技术支出

35

0

0

0


7


七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

37

31.25

31.25

0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0

0

0


10


十、节能环保支出

39

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

40

0

0

0


12


十二、农林水支出

41

0

0

0


13


十三、交通运输支出

42

0

0

0


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

44

0

0

0


16


十六、金融支出

45

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

46

0

0

0


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0


19


十九、住房保障支出

48

0

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0


21


二十一、其他支出

50

0

0

0


22


二十二、债务还本支出

51

0

0

0


23


二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

952.93

本年支出合计

53

504.29

504.29

0

年初财政拨款结转和结余

25

307.31

年末财政拨款结转和结余

54

755.95

755.95

0

一般公共预算财政拨款

26

307.31


55




政府性基金预算财政拨款

27

0


56





28



57




总计

29

1260.24

总计

58

1260.24

1260.24

0


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  表五: 中共荆州市沙市区委组织部2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                              单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

504.29

504.29

0

201

一般公共服务支出

473.04

473.04

0

20132

组织事务

473.04

473.04

0

2013201

行政运行

473.04

473.04

0

208

社会保障和就业支出

31.25

31.25

0

20805

行政事业单位离退休

31.25

31.25

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.65

1.65

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.98

24.98

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.63

4.63

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

 表六: 中共荆州市沙市区委组织部2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                               单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

362.91

302

商品和服务支出

120.54

310

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

56.07

30201

办公费

20.5

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

57.54

30202

印刷费

15.15

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

75.15

30203

咨询费

0

310

资本性支出

1.89

30106

伙食补助费

1.68

30204

手续费

0.01

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

0

30205

水费

0

31002

办公设备购置

1.89

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30206

电费

2.44

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

3.09

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

0

30208

取暖费

0

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

56.23

30211

差旅费

3.01

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

14.59

30212

因公出国(境)费用

0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

3.11

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

101.64

30214

租赁费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

18.95

30215

会议费

2.35

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

0

30216

培训费

16.24

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

7.5

30217

公务接待费

0.12

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

15.57

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

39906

赠与

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

5.41

39907

国家赔偿费用支出

0

30309

奖励金

5

30229

福利费

0

39908

对民间非营利组织和群众自治组织补贴

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

39999

其他支出

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.44

30239

其他交通费用

1.43







30240

税金及附加费用

0







30299

其他商品和服务支出

32.12




人员经费合计

381.86

公用经费合计

122.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

 表七: 中共荆州市沙市区委组织部2018年一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

                                                                             单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.5

0

0

0

0

3.5

0.12

0

0

0

0

0.12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

 表八:  中共荆州市沙市区委组织部2018年政府性基金财政拨款收入支出决算表

                                                                              单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2018年部门决算情况说明

(一)2018年收入支出决算情况说明

2018年决算收支情况:总收入1260.54万元,其中:财政拨款收入952.93万元,年初结转和结余307.61万元;总支出504.29万元,其中:一般公共服务支出473.04万元,社会保障和就业支出31.25万元。收支相抵,2018年结转和结余756.25万元。

(二)关于“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费0.12万元,比2017年减少0.43万元,下降 78.18%,其中:因公出国(境)费用为0万元,与去年一致,无因公出国(境)情况发生;公务用车保有数0辆,购置数0辆,公务用车购置及运行费0万元,与去年一致;公务接待费0.12万元,比去年下降78.18%,4批21人次

(三)关于机关运行经费支出说明

2018年度机关运行经费支出122.43万元,比上年支出增加31.95万元,增加35.31%。其中:办公费20.5万元,印刷费15.15万元,手续费0.01万元,水电费2.44万元,邮电费3.09万元,差旅费3.01万元,维3.11万元,会议费2.35万元,培训费16.24万元,公务接待费0.12万元,劳务费15.57万元,工会经费5.41万元,其他交通费1.43万元,其他商品和服务支出32.12万元,资本性支出1.89万元。

)关于国有资产占用情况说明

截至201812月31日,本单位共有车辆0单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备均没有。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

区委组织部无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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