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荆州市公安局沙市区分局2018年度部门决算信息公开内容
 沙市区人民政府 | 发布时间:2019-10-08

荆州市公安局沙市区分局

2018年度部门决算信息公开内容

 

 

 

第一部分  荆州市公安局沙市区分局概况

第二部分  荆州市公安局沙市区分局2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2018年部门决算编报说明

(一)2018年公共预算收支情况说明

(二)2018 年度收入支出决算情况说明

(三)部门预决算对比情况

(四)部门预算执行情况说明

(五)关于机关运行经费支出说明

(六)关于“三公”经费支出说明

(七)关于政府采购支出说明

(八)关于国有资产占用情况说明

(九)关于政府性基金情况的说明

(十)2018年预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    荆州市公安局沙市区分局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督全区公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(四)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

(五)指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

(六)指导、监督、组织实施全区消防工作。

(七)指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

(八)指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。

(九)依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(十)指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

二、部门决算单位构成

沙市区公安分局系一级核算单位,无二级单位,部门决算只有分局本级决算。

 

第二部分    2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表一: 荆州市公安局沙市区分局2018年收入支出决算总表

                                                                             单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

12089.92

一、一般公共服务支出

29

0

其中:政府性基金预算财

2

0

二、外交支出

30

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

31

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

32

12632.49

四、经营收入

5

0

五、教育支出

33

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

34

0

六、其他收入

7

403.47

七、文化体育与传媒支出

35

0


8


八、社会保障和就业支出

36

281.52


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0


10


十、节能环保支出

38

0


11


十一、城乡社区支出

39

0


12


十二、农林水支出

40

0


13


十三、交通运输支出

41

0


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0


15


十五、商业服务业等支出

43

0


16


十六、金融支出

44

0


17


十七、援助其他地区支出

45

0


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0


19


十九、住房保障支出

47

0


20


二十、粮油物资储备支出

48

0


21


二十一、其他支出

49

0


22


二十二、债务还本支出

50

0


23


二十三、债务付息支出

51

0

本年收入合计

24

12493.39

本年支出合计

52

12914.51

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

53

0

年初结转和结余

26

1990.73

年末结转和结余

54

1569.61


27



55


总计

28

14484.13

总计

56

14484.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

 表二:  荆州市公安局沙市区分局2018年收入决算表

                                                                             单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12493.39

10,545.20

0.00

0.00

0.00

0.00

403.47

204

公共安全支出

12211.37

11808.4

0

0

0

0

402.97

20402

公安

12211.37

11808.4

0

0

0

0

402.97

2040201

行政运行

12211.37

11808.4

0

0

0

0

402.97

208

社会保障和就业支出

281.52

281.52

0

0

0

0

0

20807

就业补助

281.52

281.52

0

0

0

0

0

2080705

公益性岗位补助

281.52

281.52

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

0.5

0

0

0

0

0

0.5

21201

城乡社区管理事务

0.5

0

0

0

0

0

0.5

2120104

城管执法

0.5

0

0

0

0

0

0.5

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  

表三:  荆州市公安局沙市区分局2018年支出决算表

                                                                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12914.51

9953.39

2961.12

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

12632.49

9952.89

2679.6

0

0

0

20402

公安

12632.49

9952.89

2679.6

0

0

0

2040201

行政运行

12562.8

9952.89

2609.91

0

0

0

2040202

一般行政管理事务

69.69

0

69.69

0

0

0

208

社会保障和就业支出

281.52

0

281.52

0

0

0

20807

就业补助

281.52

0

281.52

0

0

0

2080705

公益性岗位补助

281.52

0

281.52

0

0

0

212

城乡社区支出

0.5

0.5

0

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

0.5

0.5

0

0

0

0

2120104

城管执法

0.5

0.5

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  表四: 荆州市公安局沙市区分局2018年财政拨款收入支出决算总表

                                                                              单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政

1

12089.92

一、一般公共服务支出

31

0

0

0

二、政府性基金预算财

2

0

二、外交支出

32

0

0

0


3


三、国防支出

33

0

0

0


4


四、公共安全支出

34

12232.94

12232.94

0


5


五、教育支出

35

0

0

0


6


六、科学技术支出

36

0

0

0


7


七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

38

281.52

281.52

0


9


九、医疗卫生与计划生育

39

0

0

0


10


十、节能环保支出

40

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

41

0

0

0


12


十二、农林水支出

42

0

0

0


13


十三、交通运输支出

43

0

0

0


14


十四、资源勘探信息等支

44

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

45

0

0

0


16


十六、金融支出

46

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

47

0

0

0


18


十八、国土海洋气象等支

48

0

0

0


19


十九、住房保障支出

49

0

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0


21


二十一、其他支出

51

0

0

0


22


二十二、债务还本支出

52

0

0

0


23


二十三、债务付息支出

53

0

0

0

本年收入合计

24

12089.92

本年支出合计

54

12514.46

12514.46

0

年初财政拨款结转和结

25

1990.73

年末财政拨款结转和结余

56

1566.2

1566.2

0

一、一般公共预算财政

26

1990.73


57




二、政府性基金预算财

27

0


58





28



59




总计

29

14080.66

总计

60

14080.66

14080.66

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  表五: 荆州市公安局沙市区分局2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                              单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

12514.46

9553.34

2961.12

204

公共安全支出

12232.94

9553.34

2679.60

20402

公安

12232.94

9553.34

2679.60

2040201

行政运行

12163.25

9553.34

2609.91

2040202

一般行政管理事务

69.69 

0.00 

69.69 

208

社会保障和就业支出

281.52 

0.00 

281.52 

20807 

就业补助

281.52 

0.00 

281.52 

2080705 

公益性岗位补助

281.52 

0.00 

281.52 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

 表六: 荆州市公安局沙市区分局2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                               单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8,092.31

302

商品和服务支出

1,327.69

307

债务利息及费

0.00

30101

基本工资

1,436.66

30201

办公费

99.70

30701

国内债务付

0.00

30102

津贴补贴

2,621.52

30202

印刷费

4.80

30702

国外债务付

0.00

30103

奖金

2,088.93

30203

咨询费

9.83

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.10

31001

房屋建筑物

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

28.79

31002

办公设备购

0.00

30108

机关事业单位基本

676.27

30206

电费

127.90

31003

专用设备购

0.00

30109

职业年金缴费

56.17

30207

邮电费

68.07

31005

基础设施建

0.00

30110

职工基本医疗保险

604.47

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴

0.00

30209

物业管理费

117.65

31007

信息网络及

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

15.68

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

556.31

30212

因公出国(境)

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

51.99

30213

维修(护)费

205.61

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

2.36

31011

地上附着物

0.00

303

对个人和家庭的补助

133.33

30215

会议费

1.15

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.25

31013

公务用车购

0.00

30302

退休费

48.93

30217

公务招待费

0.70

31019

其他交通工

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列

0.00

30304

抚恤金

84.11

30224

被装购置费

51.92

31022

无形资产购

0.00

30305

生活补助

0.30

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

18.21

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

156.84

39907

国家赔偿费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行

0.05

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭

0.00

30239

其他交通费用

248.40







30240

税金及附加费

0.00







30299

其他商品和服

167.70




人员经费合计

8,225.64

公用经费合计

1,327.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

 表七: 荆州市公安局沙市区分局2018年一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

                                                                             单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

610.00

0.00

600.00

300.00

300.00

10.00

436.59

0.00

435.88

211.66

224.23

0.70

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

 表八: 荆州市公安局沙市区分局2018年政府性基金财政拨款收入支出决算表

                                                                              单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分   2018年部门决算编报说明

(一)2018年公共预算收支情况说明

荆州市公安局沙市区分局2018年收入预算8912.94万元,其中:财政拨款8912.94万元,占100%。预算安排总支出为8912.94万元,其中:一般公共服务支出8912.94万元,占100%。

(二)2018年度收入支出决算情况说明

1.决算收入总计14484.13万元。其中:财政拨款收入12089.92万元,占 83.5%;其他收入403.47万元,占2.8%;年初结转和结余1990.73万元,占13.7%。

财政拨款收入12089.92万元,为本级财政当年拨付的资金。

其他收入403.47万元,为上级公安机关补助经费。

年初结转和结余1990.73万元,转入实拨资金账户资金。

2.支出合计14484.13万元。其中:公共安全支出12632.49万元,占87.2%;社会保障和就业支出281.52万元,占1.9%;年末结转和结余1569.61万元,占 10.9%。

⑴公共安全支出12632.49万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、公安机关办案费支出、公安机关业务费支出、办公设备购置、基本建设支出等。

社会保障和就业支出281.52万元,主要用于保障辅警相关支出。

⑶年末结转和结余1569.61万元,是单位转入实拨资金账户结余款项。

(三)部门预决算对比情况

2018年度部门预算安排为8912.94万元,财政公共预算拨款收入为12089.92万元,形成预决算差异的主要原因是 2018 年度新增打击非法集资,禁毒“双创”工作等中心工作项目支出300万元、追加人员经费8862.25万元, 结转结余1990.73 万元。

1.全年收入决算数情况:2018年总收入14484.13万元,比上年总收入14666.22万元减少182.09万元,减少了1.2%。公共预算财政拨款减少的主要因素是非税收入的减少。

2.全年支出决算数情况:2018 年总支出14484.13万元,比上年 14666.22万元减少182.09万元,减少了1.2%。变动的主要原因是人员经费无重大调整。

(四)部门预算执行情况说明

2018年财政拨款数为12089.92万元,其他收入403.47万元,年初结转和结余1990.73万元。实际支出12914.51万元,年末财政拨款结转结余1569.61万元。支出情况如下:

1.基本支出财政拨款数9553.34万元,其中人员经费支出8225.64万元,占基本支出的86%;日常公用经费1327.69万元,占基本支出的14%。

2.项目支出财政拨款预算数1777.6万元,实际支出2961.12万元。

(五)关于日常运行经费支出说明

2018年日常公用经费859.64万元,主要保障公安机关正常运转,完成日常工作任务发生的各项支出。包括:办公费99.7万元、印刷费4.8万元、咨询费9.83万元、手续费0.1万元、水费28.79万元、电费127.9万元、邮电费68.07万元、物业管理费117.65万元、差旅费15.68万元、维修(护)费205.61万元、租赁费2.36万元、培训费2.25万元、会议费1.15万元、公务接待费0.7万元、工会经费156.84万元、劳务费18.21万元。

(六)关于“三公”经费支出说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为610万元,支出决算为436.59万元,完成预算的71.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为435.88万元,完成预算的72.65%;公务接待费支出决算为0.7万元,完成预算的7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加162.95万元,增加59.7%,主要是因为更新了11辆警务执法用车。

(七)关于政府采购支出说明

2018年采购计划金额为1279万元,其中:货物类1279万元。2018年度实际采购金额673.8万元,其中:货物类673.8万元。

(八)关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,荆州市公安局沙市区分局共有车辆72辆,全部属于执法执勤用车;无50万元以上及100万元以上的设备。认真落实国有资产的各项管理规定,对分局所有资产都登记造册,管理落实到人,每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量,确保账账、账实、账表相符。

(九)关于政府性基金情况的说明

分局没有政府性基金预算支出。

(十)2018年预算绩效情况说明

项目全年预算数为1777.6万元,执行数为2961.12万元,完成预算的151%。项目效益指标主要包括:全区刑事案件警情增幅、全区治安案件警情增幅、吸毒人员变动率、涉毒案件警情变动率、无恐怖事件发生、突发群体事件变动率等指标。经核实,年初设定的年度指标已完成。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 





 

 

 

 

 

 


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