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荆州市沙市区委宣传部2018年部门决算
沙市区人民政府 | 发布时间:2019-10-08

荆州市沙市区委宣传部2018年部门决算

 录

一、主要职责及内设机构

二、2018年部门决算报表

三、决算收入及支出总体情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、重点项目预算绩效情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、政府性基金收支预算情况

九、“三公”经费增减原因说明

十、决算收支增减变化说明

十一、名词解释

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

中共荆州市沙市区委宣传部成立于1994年10月31日(初成立之时名为:中共荆沙市沙市区委宣传部,1996年12月19日荆沙市更名为荆州市,中共荆沙市沙市区委宣传部随之更名为中共荆州市沙市区委宣传部),属正科级行政单位。是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

主要职责是:

1、要负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作,制定理论教学规划、教学大纲、组织编写教学辅导材料,培训基层骨干;指导全区社会科学工作。

2、负责指导、协调全区新闻与出版工作。对区新闻中心的工作实施直接领导和管理:对区新闻学会、新闻工作者协会实施管理;负责与中央和省、市新闻单位的联络工作。

3、负责组织、指导全区文化艺术工作,组织精神文明建设“五个一”工程等精神产品的生产;协调、组织群众文化活动;指导文化市场的管理;对区文化体育局的工作实施宏观指导与协调。

4、负责指导、规划、部署全区思想政治工作。指导思想政治工作,开展思想道德建设,组织社会宣传教育,领导区思想政治工作研究会和区延安精神研究会;配合有关部门做好全区党员教育、国防教育工作。

5、负责制定全区精神文明建设中长期规划、年度计划,并组织实施;指导全区群众性精神文明创建活动;对区文明办的工作实施宏观指导与协调。

6、负责指导、规划、部署全区对外宣传工作,负责全区互联网新闻网站的规划、建设、管理及互联网舆情监测。     

7、负责区直宣传文化部门领导班子建设、知识分子工作及宣传干部奖惩工作。会同有关部门管理区直宣传文化部门的领导干部,做好后备干部的调整、补充、考核及管理工作,负责部机关和区直宣传文化部门副科级以下(不含副科)干部的考核任免工作;对乡镇、街办党委宣传委员的任免提出意见;组织协调全区宣传文化部门领导骨干的培训工作;负责全区企业思想政治工作人员专业职务评审工作。

8、组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针,落实党和政府有关文化经济政策,指导宣传文化系统改革,推进宣传文化产业发展。

9、完成上级交办的其他工作。

(二)内设机构

沙市区委宣传部内设5个职能科室,即办公室、宣传科、理论科、新闻科、综合科。区文明办经职能划转后设在部内,对外挂牌;2007年11月29日成立沙市区文学艺术界联合会,在部内挂牌;2009年3月在部内增设未成年人思想道德建设工作科。

二、2018年部门决算表

收入支出决算总表

部门:中共荆州市沙市区委宣传部(本级)               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

262.52

一、一般公共服务支出

29

323.13

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.74

七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

20.47


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

263.25

本年支出合计

52

343.60

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

80.35

    年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

343.60

总计

56

343.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:中共荆州市沙市区委宣传部(本级)                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

263.25

262.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.74

201

一般公共服务支出

242.78

242.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.74

20133

宣传事务

242.78

242.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.74

2013301

  行政运行

242.78

242.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.74

208

社会保障和就业支出

20.47

20.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.47

20.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.68

14.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:中共荆州市沙市区委宣传部(本级)                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

343.60

211.89

131.71

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

323.13

191.42

131.71

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

323.13

191.42

131.71

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

323.13

191.42

131.71

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.47

20.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.47

20.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.68

14.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:中共荆州市沙市区委宣传部(本级)                   金融单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

262.52

一、一般公共服务支出

31

322.18

322.18

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

20.47

20.47

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

262.52

本年支出合计

54

342.65

342.65

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

80.13

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

80.13


57




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


58





28



59




总计

29

342.65

总计

60

342.65

342.65

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中共荆州市沙市区委宣传部(本级)                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

342.65

210.94

131.71

201

一般公共服务支出

322.18

190.47

131.71

20133

宣传事务

322.18

190.47

131.71

2013301

  行政运行

322.18

190.47

131.71

208

社会保障和就业支出

20.47

20.47

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.47

20.47

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.39

0.39

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.68

14.68

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.39

5.39

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中共荆州市沙市区委宣传部(本级)                                  金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

148.82

302

商品和服务支出

54.33

310

资本性支出

4.14

30101

  基本工资

39.33

30201

  办公费

5.82

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

32.60

30202

  印刷费

1.72

31002

  办公设备购置

4.14

30103

  奖金

43.32

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

2.69

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

2.13

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.91

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

20.60

30211

  差旅费

1.64

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

10.29

30212

  因公出国(境)费用

5.50

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

   医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.86

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.66

30215

  会议费

1.77

31020

  产权参股

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.38

31099

  其他资本性支出

0.00

30302

  退休费

2.22

30217

  公务接待费

0.19

304

对企事业单位的补贴

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2.34

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30307

   医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.31

30701

  国内债务付息

0.00

30309

  奖励金

1.19

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.25

30239

  其他交通费用

0.23

39906

  赠与

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

26.51




人员经费合计

152.48

公用经费合计

58.46

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中共荆州市沙市区委宣传部(本级                               金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.74

5.50

0.00

0.00

0.00

4.50

9.74

5.50

0.00

0.00

0.00

4.24

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共荆州市沙市区委宣传部(本级)                              金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我部无政府性基金支出

三、决算收入及支出总体情况说明

2018年财政拨款263.25万元,比去年同期减少26.47%。其原因是2018年的文化三市资金办理的借款手续。

2018年全年支出343.60万元,比去年同期增加5.82%。其中:工资福利支出150.7万元;对个人和家庭补助支出3.66万元;商品和服务支出175.17万元;资本性支出14.07元(购置办公设备开支)。

2018年本着“以收定支,量入为出”的预算编制原则,力求节约支出。上年结余80.35万元,本年度单位收入263.25万元,支出343.60万元,收支平衡无结余。

四、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算数58.46万元,比2017年减少12.60万元,减少17.73%。2018年机关运行经费明细为:办公费5.82万元,印刷费1.72万元,电费2.13万元,邮电费1.91万元,差旅费1.64万元,因公出国费用5.50万元,维修(护)费0.86万元,会议费1.77万元,培训费0.38万元,公务接待费0.19万元,劳务费2.35万元,工会经费3.31万元,其他交通费用0.23万元,其他商品和服务支出26.51万元,办公设备购置4.14万元。

五、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算安排5万元,实际购买电脑支出4.14

万元,占预算的82.8%

六、重点项目预算绩效情况说明

宣传部重点项目绩效自评综述:全年预算经费51.5万元,主要用于创建文明城市工作经费和“文化三市”创建经费等项目。

根据预算绩效管理要求,我部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况看,各项目预算编制科学,预算执行率良好,项目在实施过程中能严格执行有关制度规定,项目的投入、产出、效果符合预期目标,有较好的可持续性和社会效益。部门整体支出绩效管理体系规范,资金管理制度健全,项目在计划期间内基本按标完成,绩效评价结果为优秀。

七、关于国有资产占用情况说明

我部资产总额为89.79万元。其中流动资产43.31万元;固资定资产46.48万元。我部无车辆,无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。经认真统计对比,我部填报的资产情况与2018年部门决算报表数据一致,资产状况良好。我部没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益的情况。我部认真组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针,落实党和政府有关文化经济政策,资产利用情况较好,实现了资产效率最大化。

八、政府性基金收支预算情况

我单位无政府性基金预算。

九、“三公”经费增减原因说明

2018年我部“三公”经费决算支出9.74万元,较上年增加9.26万元。详细明细如下:

1、因公出国(境)费:2018年安排因公出国费预算5.5万元,实际执行5.5万元。

    2、公务接待费:2018年安排公务接待费预算4.5万元,实际执行4.24万元,因工作所需,较上年增加3.76万元。实际国内公务接待8批次、13人。

3、公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车运行维护费预算0万元,实际执行0万元。

我部严格贯彻落实中央“八项规定”实施细则精神和省委实施办法要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

十、决算收支增减变化说明

1、本年收入

2018年收财政拨入经费263.25万元(其中:①收到本年财政拨款262.52万元;②收到财政用历年资金安排的拨款0.74万元),比去年同期减少26.47%。其原因是2018年的文化三市资金办理的借款手续。

2、本年支出

2018年经费支出343.60万元,比去年同期增加5.82%,其中:人员经费支出152.6万元,比去年下降9%,因普调增资、3名人员退休转到社保所致;日常公用支出59.29万元,同比下降62.23%,因核算口径改变,2018年部分资金转入项目支出;项目支出131.71万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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