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沙市区人力资源和社会保障局2018年度部门决算
沙市区人民政府 | 发布时间:2019-10-08

2018年度

沙市区人力资源和社会保障局

部门决算

第一部分   单位概况

第二部分 2018年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款 支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策法规;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障方面规范性文件,经批准后组织实施和监督检查。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

(三)负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,落实高校毕业生政策,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动创业带动就业;负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督检查;规划编制全区社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行。

(五)负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,会同有关部门拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

(六)统筹拟定全区机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施,建立健全全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。

(七)会同有关部门加强全区事业单位人员综合管理工作,推进全区事业单位人事制度改革,建立科学、规范的事业单位人事管理制度。

(八)负责专业技术人员队伍建设。制定专业技术人员管理政策;会同有关部门负责高层次专业技术人才选拔、培养申报和管理工作;参与全区人才管理和人才资源整体开发工作,会同有关部门组织引进高层次急需人才;负责全区专业技术职务综合管理工作,牵头拟订深化职称制度改革的规定,负责全区专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

(九)会同有关部门落实全区军队转业干部及随调家属安置政策和安置计划,落实中央、省、市关于企业军队转业干部解困政策和维稳工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)负责全区行政机关公务员、政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理。贯彻执行国家关于公务员和参公人员管理方面的法律法规和方针政策。依法办理区人民政府提交区人大常委会审议的任免议案,办理区人民政府批准任免的行政机关工作人员任免手续。组织实施政府奖励制度,综合管理全区奖励、表彰工作,审核区级劳模和其他区级奖励、表彰的人员,指导协调各部门全区性表彰工作。主管全区行政机关公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员年度考核工作,建立“确责、履责、问责”的责任体系,促进行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能。负责公务员信息统计管理工作。

(十一)负责做好全区行政机关与事业单位工作人员、企业专业技术人员和管理人员流动调配工作,负责区行政机关与事业单位公开招聘工作。

(十二)负责全区农民工工作相关政策的落实,会同相关部门拟订农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十三)负责劳动法律、法规和政策的落实,建立健全劳动关系协调机制,维护劳动者合法权益。组织执行全区劳动合同、集体合同制度,负责全区企业劳动合同鉴证,集体合同审核。拟订全区劳动人事争议仲裁制度并组织实施,依法处理区管劳动人事争议案件。主管全区劳动保障监察工作,依法对区直单位实施监察,组织查处重大案件。

(十四)指导全区人力资源和劳动保障服务工作。

(十五)为重点企业提供“直通车”服务。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,沙市区人社局部门决算包括:本级部门决算


第二部分  2018 年度单位部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:荆州市沙市区人力资源和社会保障局(本级)



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

488.54

一、一般公共服务支出

30

225.45

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

15.71

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

224.11


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

504.24

本年支出合计

54

449.55

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

92.28

年末结转和结余

56

146.97


28



57


总计

29

596.52

总计

58

596.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02表

部门:荆州市沙市区人力资源和社会保障局(本级)







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

504.24

488.54

0.00

0.00

0.00

0.00

15.71

201

一般公共服务支出

308.82

308.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

308.82

308.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政运行

191.32

191.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011011

  公务员招考

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

195.42

179.72

0.00

0.00

0.00

0.00

15.71

20801

人力资源和社会保障管理事务

97.99

82.29

0.00

0.00

0.00

0.00

15.71

2080101

  行政运行

83.09

67.39

0.00

0.00

0.00

0.00

15.71

2080108

  信息化建设

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.79

39.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.94

32.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

52.68

52.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

52.68

52.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






支出决算表














公开03表

部门:荆州市沙市区人力资源和社会保障局(本级)





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

449.55

336.97

112.58

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

225.45

191.27

34.18

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

225.45

191.27

34.18

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政运行

191.27

191.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2011011

  公务员招考

10.75

0.00

10.75

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

23.43

0.00

23.43

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

224.11

145.71

78.40

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

103.72

103.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

88.82

88.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080108

  信息化建设

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.79

39.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.94

32.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

78.40

0.00

78.40

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

78.40

0.00

78.40

0.00

0.00

0.00

50

50

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:荆州市沙市区人力资源和社会保障局(本级)




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

488.54

一、一般公共服务支出

30

225.45

225.45

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

202.74

202.74

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

488.54

本年支出合计

53

428.19

428.19

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

86.12

年末财政拨款结转和结余

54

146.47

146.47

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

86.12


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

574.66

总计

58

574.66

574.66

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:荆州市沙市区人力资源和社会保障局(本级)


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

428.19

315.61

112.58

201

一般公共服务支出

225.45

191.27

34.18

20110

人力资源事务

225.45

191.27

34.18

2011001

  行政运行

191.27

191.27

0.00

2011011

  公务员招考

10.75

0.00

10.75

2011099

  其他人力资源事务支出

23.43

0.00

23.43

208

社会保障和就业支出

202.74

124.35

78.40

20801

人力资源和社会保障管理事务

82.36

82.36

0.00

2080101

  行政运行

67.46

67.46

0.00

2080108

  信息化建设

14.90

14.90

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.79

39.79

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.37

0.37

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.94

32.94

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.48

6.48

0.00

20807

就业补助

2.21

2.21

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

2.21

2.21

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

78.40

0.00

78.40

2089901

  其他社会保障和就业支出

78.40

0.00

78.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政基本支出决算表








公开06表

部门:荆州市沙市区人力资源和社会保障局(本级)




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

243.84

302

商品和服务支出

25.85

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

59.72

30201

  办公费

3.62

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

51.43

30202

  印刷费

0.80

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

45.90

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

43.40

30106

  伙食补助费

6.98

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.94

30206

  电费

2.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

6.48

30207

  邮电费

0.83

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.26

31007

  信息网络及软件购置更新

43.40

30112

  其他社会保障缴费

3.36

30211

  差旅费

0.88

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

13.93

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.14

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

23.10

30214

  租赁费

0.45

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.52

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.57

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

2.52

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7.44

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.41

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.34

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

2.13




人员经费合计

246.36

公用经费合计

69.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表


部门:荆州市沙市区人力资源和社会保障局(本级)





金额单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


0.3 

0 

0 

0 

0 

0.3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:荆州市沙市区人力资源和社会保障局(本级)




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、关于沙市区人社局2018年度决算收入支出情况说明

沙市区人社局2018年度收入总计504.24万其中财政拨款收入488.54万元,占 96.89%其他收入15.71万元,占3.11%)比2017年度收入总额385.87万元,增加118.37万元,增幅30.68%系我单位人员情况变动、工资结构调整;本年度增加健康扶贫一站式软件工作经费等。

沙市区人社局 2018年度支出总计449.55万元其中基本支336.97万74.96%;项目支出112.58万元,占25.04%)比2017年度支出总计416.26万元,增加33.29万元,增幅8.00%,系本年度军转干部生活补助经费支出增加

二、关于沙市区人社局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    沙市区人社局2018年度财政拨款支出428.19万(其中:一般公共服务支出225.45万元,占52.65%;社会保障和就业支出202.74万元,占47.35%)比2017年度财政拨款支出410.82万元,增加17.37万元,增幅4.23%,系本年度军转干部生活补助经费支出增加

、关于沙市区人社局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算及机关运行经费执行情况说明
    沙市区人社局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出315.61万元,其中:人员经费243.36万元,主要包括:基本工资59.72万元、津贴补贴51.43万元、奖金45.90万元伙食补助费6.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.94万元、职业年金缴费6.48万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金13.93万元、其他工资福利支出23.10万元、生活补助2.52万元;公用经费69.25万元,其中:办公费3.62万元、印刷费0.80万元、电费2万元、邮电费0.83万元、物业管理费0.26万元、差旅费0.88万元、维修(护)费1.14万元、租赁费0.45万元、培训费0.57万元、劳务费7.44万元、委托业务费0.41万元、工会经费5.34万元、其他商品和服务支出2.13万元、信息网络及软件购置更新43.40万元

、关于沙市区人社局2018年度财政拨款“三公”经费(含因公出国(境)、国内公务接待等情况)支出决算情况说明

    沙市区人社局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算0元,与年初预算差异0.3万元(公务接待0.3万元),差异率100%,主要原因:一方面系我单位已在2018年前进行公车改革,故2018年以来不存在公务用车购置及运行费;另一方面系我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制因公出国(境)、公务接待费开支

五、荆州市沙市区人社局2018年未发生政府采购支出;

六、荆州市沙市区人社局2018年国有资产占用使用比例趋于正常;

七、荆州市沙市区人社局2018年无重点绩效评价结果等绩效情况。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

、其他收入:指行政单位依法取得的除财政拨款以外的各项收入
    、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    、一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出。
    五、社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、城乡社区支出:指反映政府城乡社区事务支出。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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