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沙市区融媒体中心2018年部门决算
 沙市区人民政府 | 发布时间:2019-10-08

沙市区融媒体中心2018年部门决算

 

        

一、主要职责及内设机构

二、2018年部门决算表    

三、2018年部门决算编制情况

四、政府采购安排情况说明

五、重点项目预算绩效情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、政府性基金收支预算情况

八、“三公”经费增减原因说明

九、名词解释

 

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

区融媒体中心贯彻落实党中央、省委和市委关于融媒体工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。其主要职责是:

1贯彻实施国家、省、荆州市有关融媒体的政策法规、标准和规定;制定融媒体事业发展规划;组织和实施融媒体建设重大工程,整合公共媒体的信息、人力和智力资源,建立融媒体平台。

2、负责全区对外宣传、媒体联络、合作交流具体工作,策划、包装、推介“沙市”域名,协助各新闻媒体在本区内开展采访工作。

3、负责“今日沙市”微信、沙市融媒体平台、《荆州日报·沙市新闻》等区内媒体的组稿、编辑发布工作。

4、负责沙市区各地各部门微博、微信、手机客户端等新媒体业务的统一规划管理、开发建设、业务指导等工作。

5、负责区委、区政府系统信息采编、上报工作。

6、完成上级交办的其他工作。

(二)内设机构

根据上述职责,沙市区融媒体中心设5个内设机构。

1、总编室负责中心日常行政事务、人力资源管理和后勤保障服务工作;组织开展新闻评奖、业务考核等工作;负责党务、纪检监察、档案管理、财务预算与控制、工青妇等工作;参与融媒体中心发展战略的制定,负责对外沟通协调。

2、新媒体部负责与中央、省、市各级新闻单位的联系,向各新闻媒体提供新闻稿件,协助各新闻媒体在本区内开展采访;负责“今日沙市”微信,沙市融媒体平台,《荆州日报·沙市新闻》新闻稿件的采编、组稿、发布;负责全区各地各部门新闻宣传通讯员的业务指导和培训;统筹全区新媒体规划管理、业务指导等工作。

3、党政信息部负责区委、区政府系统信息收集、采编、上报工作;负责与市、区、乡镇街道三级信息部门进行协调联络,保障信息传递畅通;负责全区各地各部门信息报送员的业务指导和培训。

4、专题策划部负责各平台栏目策划、专题宣传策划等;负责各平台的数据统计与分析;负责组织网络平台话题讨论活动,与平台用户进行互动;制定专题活动策划方案,组织线上线下新闻宣传活动等。

5、技术保障部负责对互联网产品(微信、抖音视频、H5、电子书)的总体建设,包括产品规划、功能板块建设、业务研发等策略的制定和实施;负责技术设备的规划、配置、采购、日常保管和运行维护;负责新技术、新设备的引进、开发与技术人才的培训等工作。

 

二、2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区融媒体中心                 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

414.29

一、一般公共服务支出

29

403.51

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.50

七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

7.20


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.50


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

414.79

本年支出合计

52

411.21

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

15.87

    年末结转和结余

54

19.46


27



55


总计

28

430.67

总计

56

430.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

部门:荆州市沙市区融媒体中心                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

414.79

414.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

201

一般公共服务支出

407.09

407.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

407.09

407.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

407.09

407.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

21201

城乡社区管理事务

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2120104

  城管执法

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

部门:荆州市沙市区融媒体中心                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

411.21

313.49

97.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

403.51

305.79

97.72

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

403.51

305.79

97.72

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

403.51

305.79

97.72

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区融媒体中心                 金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

414.29

一、一般公共服务支出

31

403.51

403.51

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

7.20

7.20

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.50

0.50

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

414.29

本年支出合计

54

410.71

410.71

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

15.87

年末财政拨款结转和结余

56

19.46

19.46

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

15.87


57




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


58





28



59




总计

29

430.17

总计

60

430.17

430.17

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市沙市区融媒体中心                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

410.71

312.99

97.72

201

一般公共服务支出

403.51

305.79

97.72

20133

宣传事务

403.51

305.79

97.72

2013301

  行政运行

403.51

305.79

97.72

208

社会保障和就业支出

7.20

7.20

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.20

7.20


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.20

7.20












注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:荆州市沙市区融媒体中心                         金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

108.64

302

商品和服务支出

190.70

310

资本性支出

13.65

30101

  基本工资

31.79

30201

  办公费

2.67

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

31.75

30202

  印刷费

0.71

31002

  办公设备购置

13.65

30103

  奖金

14.84

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.12

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

2.47

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

41.30

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

10.54

30211

  差旅费

0.99

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

6.93

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

   医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

27.57

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

12.68

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.80

31099

  其他资本性支出

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.19

304

对企事业单位的补贴

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.62

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30307

   医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.80

30701

  国内债务付息

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

110.58




人员经费合计

108.64

公用经费合计

204.35

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:荆州市沙市区融媒体中心                     金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:荆州市沙市区融媒体中心                  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、2018年部门决算收支情况

2018年,沙市区新闻中心严格贯彻落实“八项规定”、“约法三章”和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

2018年决算收入合计430.67万元,其中:本年收入合计414.79万元,年初结转和结余15.87万元。

2018年决算支出合计430.67万元,其中:本年支出合计411.21万元,年末结转和结余19.46万元。

2018年本年支出411.21万元,其中:一般公共服务支出403.51万元(工资福利支出108.64万元,商品和服务支出190.70万元,资本性支出13.65万元);社会保障和就业支出7.20万元(均为工资福利支出);城乡社区支出0.50万元(均为商品和服务支出)。


四、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算安排223.5万元,实际支出58.20万元,占预算的26%。


五、重点项目预算绩效情况说明

融媒体中心重点项目绩效自评综述:全年预算经费181.5万元,主要用于融媒体中心工作经费和宣传经费经费等项目。根据预算绩效管理要求,我中心对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况看,各项目预算编制科学,预算执行率良好,项目在实施过程中能严格执行有关制度规定,项目的投入、产出、效果符合预期目标,有较好的可持续性和社会效益。


六、关于国有资产占用情况说明

我中心资产总额为124.1万元。其中流动资产20.79万元;固定定资产103.01万元;无形资产0.3万元。我中心无车辆,无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。经认真统计对比,我中心填报的资产情况与2018年部门决算报表数据一致,资产状况良好。我中心没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益的情况。我部认真组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针,落实党和政府有关文化经济政策,资产利用情况较好,实现了资产效率最大化。


七、政府性基金收支预算情况

我单位无政府性基金预算。


八、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

    1、因公出国(境)费:2018年安排因公出国(境)费预算 0万元,实际执行0万元。

    2、公务接待费:2018年安排公务接待费预算 0.2万元,实际执行0.19万元。

3、公务用车购置及运行费:2018年安排公务用车运行维护费预算0万元,实际执行0万元。


九、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

                                     


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