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沙市区发展和改革局2018年部门决算信息公开情况说明
 沙市区人民政府 | 发布时间:2019-10-08

沙市区发展和改革局

2018年部门决算信息公开情况说明

 

 

第一部分  区发改局概况

一、主要职责

二、部门决算单位组成

第二部分  区发改局2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   区发改局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释


 

 第一部分  区发改局概况

(一)主要职责

1.负责拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,统筹协调全区经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议;衔接、平衡各主要行业的行业规划,加强实施过程中的宏观调控;受区政府委托向区人民代表大会及其常务委员会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测经济社会发展态势,研究全区经济运行;综合协调全区经济和社会发展方面重大问题,组织拟订全区区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻落实。

3.承担指导推进和综合协调经济体制改革职责,研究论证全区经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革方案实施中的衔接工作;组织对开发区(工业园区)以及地方建设中涉及全局性、政策性问题进行调查研究;协调解决企业上市和上市公司有关问题。

4.负责全区固定资产投资管理。研究提出全区全社会固定资产投资总规模、结构和资金来源及有关重大投资政策,会同相关部门规划全区生产力和重大项目布局;按规定权限审批、核准、备案建设项目、外资项目,引导民间投资方向。负责研究提出全区重点项目名单及其年度投资计划,建立全区重大项目储备库;研究提出加强重点项目管理服务的政策措施,组织开展重点项目协调管理和监督检查。

5.统筹规划和综合协调产业发展,推进全区经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;协调农业和农村经济社会发展重大问题,统筹推进先进制造业、现代服务业发展;组织拟订高新技术产业发展、产业技术创新战略、规划和政策措施,促进自主创新体系建设。

6.承担重要商品总量平衡和宏观调节职责,提出促进消费需求增长的政策建议;研究分析全区对外贸易发展情况,编制重要农产品、工业品和原材料的进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理。

7.负责全区国民经济与社会发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;协调平衡卫生和计划生育、科技、教育、文化、体育、民政等发展政策,参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展的重大问题。

8.推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制并协调实施生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策措施。

9.负责全区价格工作的宏观管理和综合平衡;提出综合运用价格政策和其他经济政策以及法律、行政等手段调控市场,保持全区价格总水平基本稳定的建议;分析宏观经济形势和价格走势,监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动,发布市场价格信息;会同有关部门提出全区价格总水平调控目标和建议。

10.负责指导、协调和监督有关部门的价格工作;指导行业组织的价格自律工作;承担全区价格调节基金的征收管理工作;组织实施上级授权和本级定价权限范围内的价格听证工作。

11.负责研究提出区级管理商品价格、服务价格和收费的原则、作价办法;对上级管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出意见,并组织实施;拟订、提出区级管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准,并组织实施;会同有关部门管理区级行政事业性收费项目;引导经营者价格行为,拟订反价格垄断等不正当价格行为的办法,研究提出价格调控和监管的建议。

12.负责组织开展全区价格和收费的监督检查工作;查处价格垄断、价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为;受理价格举报,推行明码标价,指导价格社会监督工作;指导并承担价格公共服务工作。

13.负责全区农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作。

14.负责全区涉案财产的价格鉴证工作,承担全区价格评估机构及人员的双认定工作,指导中介机构的价格鉴证工作。

15.负责研究、协调、督办行政审批制度改革、优化经济发展环境和促进投资的各项政策措施;开展行政服务事项管理协调和督查落实;组织、协调、督办全区优化经济发展环境工作,受理和组织查处涉及经济发展环境投诉。

16.组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划;研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

17.承办区政府公布的有关行政审批事项,承办上级交办的其他事项。

(二)部门决算单位组成

荆州市沙市区发展和改革局本级(含区物价局、区政务服务中心)

荆州市沙市区价格认证中心2017年部门决算情况

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第二部分  区发改局2018年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区发展和改革局                         金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

613.57

一、一般公共服务支出

30

547.88

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

43.76


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

613.57

本年支出合计

54

591.64

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

169.80

年末结转和结余

56

191.74


28



57


总计

29

783.37

总计

58

783.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


(二)收入决算表

部门:荆州市沙市区发展和改革局                                    金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

613.57

613.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

569.82

569.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

569.82

569.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

539.42

539.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.76

43.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

43.76

43.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.31

38.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(三)支出决算表 

部门:荆州市沙市区发展和改革局                                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

591.64

557.02

34.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

547.88

513.27

34.61

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

547.88

513.27

34.61

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

517.48

487.87

29.61

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.76

43.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

43.76

43.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.31

38.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

(四)财政拨款收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区发展和改革局                                 金额单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

613.57

一、一般公共服务支出

30

547.88

547.88

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

43.76

43.76

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

613.57

本年支出合计

53

591.64

591.64

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

169.80

年末财政拨款结转和结余

54

191.74

191.74

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

169.80


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

783.37

总计

58

783.37

783.37

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市沙市区发展和改革局                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

591.64

557.02

34.61

201

一般公共服务支出

547.88

513.27

34.61

20104

发展与改革事务

547.88

513.27

34.61

2010401

  行政运行

517.48

487.87

29.61

2010402

  一般行政管理事务

25.40

25.40

0.00

2010408

  物价管理

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

43.76

43.76

0.00

20805

行政事业单位离退休

43.76

43.76

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.31

38.31

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.45

5.45

0.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:荆州市沙市区发展和改革局                                                          金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

400.82

302

商品和服务支出

142.49

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

118.04

30201

  办公费

3.40

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

95.91

30202

  印刷费

3.68

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

85.35

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

1.35

30106

  伙食补助费

3.64

30204

  手续费

0.02

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

1.35

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51.97

30206

  电费

3.16

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

5.45

30207

  邮电费

1.67

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

1.86

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

29.27

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.06

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

11.19

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.36

30215

  会议费

0.21

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

3.95

30217

  公务招待费

1.97

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

6.98

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

16.14

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

8.06

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.35

30239

  其他交通费用

0.50







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

102.83




人员经费合计

413.18

公用经费合计

143.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:荆州市沙市区发展和改革局                               金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

1.97

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出表

部门:荆州市沙市区发展和改革局                   金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分 区发改局2018年部门决算编报说明

一、关于区发改局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计783.37万元,其中:财政拨款收入613.57万元、年初结转和结余169.80万元。较2017年度决算收入总计865.57万元,下降了82.2万元,降幅9%

决算支出总计783.37万元,其中:支出合计591.64万元,年末结转和结余191.74万元。较2017年决算支出总计865.57万元,下降了82.2万元,降幅9%

二、关于区发改局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计613.57万元。其中:财政拨款收入 613.57万元,占100%,其他收入0元。

三、关于区发改局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计591.64万元,其中,一般公共服务支出513.27万元,占87%;社会保障和就业支出43.76万元,占7%,项目支出34.61元,占6%

四、关于区发改局2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计为783.37万元,其中:财政拨款收入613.57万元,年初结转和结余169.80万元;支出决算总计为783.37万元,其中:公共服务支出547.88万元,社会保障和就业支出43.76万元,年末结转和结余191.74万元。

五、关于区发改局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出591.64万元,占年度支出合计的76%

六、关于区发改局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出557.02万元,其中:人员经费413.18万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、伙食补助、对个人和家庭的补助、住房公积金。公用经费143.84万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于区发改局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年严格贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。2018年三公经费支出1.97万元,公务接待支出1.97万元,占“三公”经费支出的100%团区委无公务用车支出和因公出国(境)支出。2017年度“三公”经费支出2.11万元,减少0.14万元

八、关于区发改局政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明

2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。    

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)办公室及相关机构事务支出:反映各级办公室及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

(五)行政事业单位离退休支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。    

 


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