您现在的位置:首页 > 信息公开 > 信息公开目录 > 财政与编制公开 > 部门决算 > 2018年区直部门财政决算
沙市区公路管理局2018年部门决算 公开信息
 沙市区人民政府 | 发布时间:2019-10-08

沙市区公路管理局2018年部门决算

公开信息

 

 

第一部分  沙市区公路局主要职能及概况

一、主要职能

二、单位构成及人员

第二部分  沙市区公路局2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   沙市区公路局2018年部门决算编报说明

第四部分   沙市区公路局名词解释 

 

 

 

第一部分  沙市区公路局主要职能及概况

  

一、主要职能

  (一)认真贯彻国家有关的公路养护方针、政策、技术标准、负责辖区内的列养公路的养护,形成安全经济、人便于行、货畅其流的公路网络。

  (二)组织编制沙市公路事业的发展长期规划,负责辖区道路病害及现状调查,提出建议计划上报市公路管理机构。协调解决大中修工程施工中存在的问题。

  (三)编制本部门的交通专项资金支出的预算和部门预算,报上级主管部门审批。

  (四)科学制定预防性养护计划,推广应用新技术,新材料,新工艺,实现公路养护投资效益最大化,全寿命周期公路养护成本最小化。

  (五)负责贯彻、宣传《公路法》、《公路管理条例》、坚持长期治超和过境路段整治,维护辖区内的路产路权不受侵犯。

  (六)负责本辖区内公路GBM工程和文明样板路建设,确保"畅、洁、绿、美、安、舒"的目标。

  

二、单位构成及人员

   (一)沙市区公路局主要承担境内普通干线公路的养护管理、路产路权维护、超限超载检测等职能,是隶属沙市区交通运输局的正科级事业单位,内设办公室、人事科、监察审计科、计划财务科、工程养护科、法制科、机务安全科、局工会(老干科)等8个部门,下设路政管理大队、锣场超限超载检测站、公路养护管理处(设有公路养护部、公路建设部、试验检测部)等三个机构。列养公路里程171.737公里。

    (二)沙市区公路管理局定编人员252人(沙机编〔1995〕99号文核定),实有人员256人。其中事业差额在职人数人员143人,退休人员109人,高级职称23人,中级职称51人,初级职称3人。

 

 

 

     

           

 第二部分  沙市区公路局2018年部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表 

部门:荆州市沙市区公路管理局                             金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

1,668.20

一、一般公共服务支出

29

0.00


其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00


二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00


三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00


四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00


五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


六、其他收入

7

3.71

七、文化体育与传媒支出

35

0.00



8


八、社会保障和就业支出

36

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00



10


十、节能环保支出

38

0.00



11


十一、城乡社区支出

39

0.00



12


十二、农林水支出

40

0.00



13


十三、交通运输支出

41

1,895.69



14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00



15


十五、商业服务业等支出

43

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00



19


十九、住房保障支出

47

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00



21


二十一、其他支出

49

0.00



22


二十二、债务还本支出

50

0.00



23


二十三、债务付息支出

51

0.00


本年收入合计

24

1,671.91

本年支出合计

52

1,895.69


    用事业基金弥补收支差额

25

264.06

    结余分配

53

0.00


    年初结转和结余

26

240.40

    年末结转和结余

54

280.69


其中:项目支出结转和结余

27

240.40

其中:项目支出结转和结余

55

280.69


总计

28

2,176.38

总计

56

2,176.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

部门:荆州市沙市区公路管理局                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,671.91

1,668.20

0.00

0.00

0.00

0.00

3.71

214

交通运输支出

1,671.91

1,668.20

0.00

0.00

0.00

0.00

3.71

21401

公路水路运输

1,671.91

1,668.20

0.00

0.00

0.00

0.00

3.71

2140104

  公路建设

226.00

226.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

804.91

801.20

0.00

0.00

0.00

0.00

3.71

2140199

  其他公路水路运输支出

641.00

641.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

部门:荆州市沙市区公路管理局                                  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,895.69

506.00

1,389.69

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,895.69

506.00

1,389.69

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,891.08

506.00

1,385.08

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

212.77

0.00

212.77

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

1,026.70

0.00

1,026.70

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

641.00

506.00

135.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

4.61

0.00

4.61

0.00

0.00

0.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

4.61

0.00

4.61

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

部门:荆州市沙市区公路管理局                             金额单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,668.20

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

1,627.92

1,627.92

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

1,668.20

本年支出合计

53

1,627.92

1,627.92

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

240.40

年末财政拨款结转和结余

54

280.69

280.69

0.00


  一般公共预算财政拨款

26

240.40


55





  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

1,908.60

总计

58

1,908.60

1,908.60

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市沙市区公路管理局                          金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,627.92

506.00

1,121.92

214

交通运输支出

1,627.92

506.00

1,121.92

21401

公路水路运输

1,623.30

506.00

1,117.30

2140101

  行政运行

3.60

0.00

3.60

2140104

  公路建设

212.77

0.00

212.77

2140106

  公路养护

765.93

0.00

765.93

2140199

  其他公路水路运输支出

641.00

506.00

135.00

21406

车辆购置税支出

4.61

0.00

4.61

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

4.61

0.00

4.61






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:荆州市沙市区公路管理局                                          金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

439.26

302

商品和服务支出

52.81

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

169.07

30201

  办公费

3.83

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

45.34

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

26.15

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

4.87

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

126.33

30205

  水费

0.15

31002

  办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.37

30206

  电费

4.70

31003

  专用设备购置

4.87

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.95

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.71

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

1.02

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.04

30211

  差旅费

1.93

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

22.26

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.67

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.06

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.71

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.11

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

7.95

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.54

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

7.24

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.46

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

13.62




人员经费合计

448.32

公用经费合计

57.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:荆州市沙市区公路管理局                       金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.00

0.00

9.00

0.00

9.00

3.00

7.61

0.00

7.27

0.00

7.27

0.34

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:荆州市沙市区公路管理局                             金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 第三部分 沙市区公路局2018年部门决算编报说明

一、关于沙市区公路局2018年度收入支出决算总体情况说明

公路局2018年度决算收入总计2176.38万元,其中:财政拨款收入1668.20万元、其他收入3.71万元、用事业基金弥补收支差额264.06万元、年初结转结余240.40万元。

决算支出总计2176.38万元,其中:交通运输支出合计1895.69万元,年末结转和结余280.69万元。

二、关于沙市区公路局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1671.91万元。其中财政拨款收入1668.20万元,占99.78%,其他收入3.71元,占0.22%。

三、关于沙市区公路局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1895.69万元,其中:行政运行3.6万元、 公路建设212.77万元、公路养护1,026.70万元、公路运输管理7万元、其他公路水路运输支出641万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4.61万元。

四、关于沙市区公路局2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

沙市区公路局2018年度财政拨款收入决算总计为1908.60万元,其中: 一般公共预算财政拨款1668.20万元, 年初财政拨款结转和结余240.40万元;支出决算总计为1908.60万元, 其中: 交通运输支出1627.92万元, 年末财政拨款结转和结余280.69万元.

五、关于沙市区公路局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沙市区公路局2018年度一般公共预算财政拨款支出1627.92万元,其中:基本支出506万元,为其他公路水路运输支出;项目支出1121.92万元,为行政运行3.6万元、 公路建设212.77万元、公路养护765.93万元、其他公路水路运输支出506.00万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4.61万元.

    六、关于沙市区公路局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沙市区公路局2018年度财政拨款基本支出506.00万元,其中:人员经费448.32万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、伙食补助、对个人和家庭的补助、住房公积金。公用经费57.68万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于沙市区公路局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年,沙市区公路局严格贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。2018年三公经费支出预算12.00万元,其中:公务用车9.00万元,公务接待支出3万元,无因公出国(境)支出预算。实际支出公务用车7.27万元,公务接待支出0.34万元,合计支出7.27万元60.58%。

八、关于沙市区公路局政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明

2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

         

                           

第四部分   沙市区公路局名词解释

 

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对省交通运输厅2017年部门决算中相关名词解释如下:

 (一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输支出主要为公路路政、小修养护、大中修及改建等支出。

(四)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。
  (五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
  (七)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
  (八)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。
  (九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
   (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (十三)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

(十四)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车
   (十六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 


打印|关闭