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沙市区政协办公室 2018年部门决算公开
 沙市区人民政府 | 发布时间:2019-10-08

沙市区政协办公室

2018年部门决算公开事项

 

一、主要职责和机构设置

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

四、名词解释


一、主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1.负责政协沙市区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会的会务工作。

2.组织实施政协沙市区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定、决议。

3.负责区政协委员就沙市区政治、经济和社会发展等重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

4.调查研究统一战线和人民政协的政策,总结我区乡、镇、街办政协工作的经验,提出带共性问题及解决办法,供领导参阅。

5.负责政协工作的宣传和信息工作。

6.负责收集并向区委、区政府及有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解落实的情况。

7.负责联系区政协委员,在沙市区的省、市政协委员,区级各民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门,互相配合,协调工作。

8.负责区政协开展活动的后勤保障工作和机关后勤服务中心的管理工作。

9.负责权限范围内的人事任免。

10.承办上级交办的其它事项。

(二)内设机构

沙市区政协机关内设机构分别为:人事文秘科、行政接待科、老干科

沙市区政协办公室是政协荆州市沙市区委员会的办事机构,是政协沙市区委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门,负责向社会公开本单位2018年的部门决算。

 

 


二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

 

部门:中国人民政治协商会议荆州市沙市区委员会           金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

540.56

一、一般公共服务支出

30

483.06

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

49.03


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

540.56

本年支出合计

54

532.09

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

27.13

年末结转和结余

56

35.60


28



57


总计

29

567.69

总计

58

567.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


()收入决算表

 

部门:中国人民政治协商会议荆州市沙市区委员会          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

540.56

540.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

491.53

491.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

491.53

491.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

448.48

448.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

37.05

37.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.03

49.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.03

49.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.44

41.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


()支出决算表

 

部门:中国人民政治协商会议荆州市沙市区委员会            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

532.09

509.87

22.22

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

483.06

460.84

22.22

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

483.06

460.84

22.22

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

442.66

442.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

35.91

13.69

22.22

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.03

49.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.03

49.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.44

41.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


()财政拨款收入支出决算表

部门:中国人民政治协商会议荆州市沙市区委员会          金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

540.56

一、一般公共服务支出

30

483.06

483.06

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

49.03

49.03

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

540.56

本年支出合计

53

532.09

532.09

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

27.13

年末财政拨款结转和结余

54

35.60

35.60

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

27.13


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

567.69

总计

58

567.69

567.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:中国人民政治协商会议荆州市沙市区委员会        金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

532.09

509.87

22.22

201

一般公共服务支出

483.06

460.84

22.22

20102

政协事务

483.06

460.84

22.22

2010201

  行政运行

442.66

442.66

0.00

2010204

  政协会议

4.50

4.50

0.00

2010205

  委员视察

35.91

13.69

22.22

208

社会保障和就业支出

49.03

49.03

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.03

49.03

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.44

41.44

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.58

7.58

0.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中国人民政治协商会议荆州市沙市区委员会                  金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

437.55

302

商品和服务支出

56.61

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

119.38

30201

  办公费

10.34

30701

  国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

98.91

30202

  印刷费

2.92

30702

  国外债务付息

0.00

30103

奖金

129.39

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

3.12

30106

伙食补助费

1.65

30204

  手续费

0.04

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

3.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.56

30206

  电费

2.09

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

7.58

30207

  邮电费

1.21

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

1.88

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

26.00

30212

因公出国(境)费用

1.60

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.76

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

4.06

30214

  租赁费

0.90

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.59

30215

  会议费

6.38

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

8.67

30217

  公务招待费

0.40

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.85

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

11.58

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

3.78

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.15

30239

  其他交通费用

0.98







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

13.69




人员经费合计

450.14

公用经费合计

59.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门:中国人民政治协商会议荆州市沙市区委员会              金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

5.75

2.00

1.60

0.00

0.00

0.00

0.40

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:中国人民政治协商会议荆州市沙市区委员会         金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

区政协办2018年度决算收入总计567.69万元,其中:财政拨款收入540.56万元、年初结转结余27.13万元。较2017年度决算收入减少了9.52万元,减少1.64%。

决算支出总计567.69万元,其中:支出合计532.09万元,年末结转和结余35.60万元。较2017年决算支出合计减少了17.99万元,减少3.27% 。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计540.56万元。其中财政拨款收入 540.56万元,占100%,其他收入0元。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计532.09万元,其中,一般公共服务支出483.06万元,占90.79%;社会保障和就业支出49.03万元,占9.21%,其他支出0元。

(四)财政拨款收入支出决算情况说明

区政协办2018年度财政拨款收入决算总计为567.69万元,支出决算总计为567.69万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区政协办2018年度一般公共预算财政拨款支出532.09万元,占年度支出合计的100%。

    () 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区政协办2018年度财政拨款基本支出509.87万元,其中:人员经费450.14万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、对个人和家庭的补助、住房公积金。公用经费59.73万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年,区政协办严格贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。2018年三公经费支出2.00万元,公务接待支出0.40万元,占“三公”经费支出的20%,因公出国(境)支出1.60万元。较2017年度“三公”经费支出0.07万元,2018年增加了1.93万元。主要原因是用于接待外省市县政协来我区参观学习的接待费用,因工作需要因公赴台产生的费用。

(八)政府性基金决算财政拨款收入支出情况说明

2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。


四、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)办公室及相关机构事务:反映各级办公室及相关机构的支出。
  (四)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。
  (五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
  (七)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
  (八)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。
  (九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
   (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (十三)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

(十四)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车
   (十六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 


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