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中共荆州市沙市区委办公室2018年部门决算
 沙市区人民政府 | 发布时间:2019-10-08

中共荆州市沙市区委办公室

2018年部门决算

 

    

 

一、沙市区委办基本情况

二、沙市区委办2018年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算编报说明

、名词解释

 

 

 

一、沙市区委办基本情况

(一)主要职责

根据《中共荆州市沙市区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》,中共荆州市沙市区委办公厅的主要职责是:

1. 为区委书记、区委副书记和区委常委提供优质高效的服务,实现服务区委工作全覆盖、服务区委领导同志全覆盖。

2. 积极探索和加强为区委委员、区委候补委员和区党代会代表提供相关服务,为区委服务、为各地各部门服务,为人民群众服务。

3. 围绕党中央、省委和市委决策部署及区委工作安排,组织开展调查研究,为区委科学决策提出建议及工作方案。

4. 负责区委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协

调工作,安排区委领导同志的公务活动,办理区委领导同志交办的工作。

5. 研究和审核各地各部门党委(党组、党工委)请示、报告区委的有关问题,提出处理意见报区委领导同志审批。

6. 负责党内法规制度建设工作,承担党内规范性文件起草、审核、报批和集中清理工作,承办区委规范性文件报送市委备案及相关工作,承办各乡镇、街道党(工)委和区纪委、区委各部门、区委批准设立党组(党委、党工委)党内规范性文件备案审查工作。

7. 负责区委文件的承办和区委有关文件、文稿、审核、印发工作,负责文电处理、档案管理和开发利用工作。

8. 负责党中央、省委和市委文件及区级党政机关及其要害部门机要文件与公文的传递、交换工作。

9. 负责及时、准确、保密、全面地向省委、市委、区委报送重要信息,反映有关动态情况。

10. 负责党中央、省委和市委各项重大方针政策、区委重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查和情况报告工作。

11. 负责区委、区委办公室值班联络工作。及时向区委领导同志报告重要情况,做好信访、维稳、处理重大突发事件的协调工作,协调办理区委领导同志交办的有关信访事项。

12. 负责区委重大决策制定和实施过程中的协调工作。

13. 承担全区档案工作行政管理职能,负责对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。依据党和国家的政策法规,组织、指导、检查、监督、协调全区档案业务工作。

14. 负责区委的接待工作。

15. 负责区委办公室机关行政事务工作,做好相关后勤保障。

16. 归口管理区委机要和保密局。

17. 完成上级交办的其他任务。

(二)内设机构

根据上述职责,区委办公室内设个职能科室。

1. 总值班室(区委总值班室)。负责区委办公室机关日常工作。承担机关制度建设、会议通知、公务接待、机关党建、党风廉政建设、文明单位创建、绩效考核、综治法治、后勤保障、财务资产管理、机关工会、党报党刊征订、公车调度、环境卫生、组织人事等工作;负责区委办公室主任会议的协调服务工作;负责区委有关中心工作在区委办公室的推进落实。负责区委办公室调查研究工作;负责区委办公室综合性文稿起草工作。负责统筹协调区委领导公务活动;协调服务保障区委各类会议、活动;承担区委、区委办公室日常值班工作;负责协调有关重特大突发事件的应急处理;掌握各地各部门办公室值班工作情况,及时报告报备相关重大情况和领导外出动态。

2. 督查室(区委督查室)。负责党中央大政方针、省委

决策部署、市委重要工作安排和区委中心工作、阶段性重要工作贯彻落实情况的督办检查,反馈落实情况;负责党中央、省委、市委和区委领导同志指示、批示、交办事项的督办检查并报告结果;负责党中央和省级、市级主要新闻媒体及内部参阅件披露本地问题的整改督查;负责区委常委会会议议定事项和区委重要会议、文件、工作部署落实情况的督办检查和反馈;负责群团日常联络协调督办工作;承办《督办通报》;指导全区党委办公室系统督查工作。

3. 文书法规股。负责党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府及其他上级部门来文的办理、报批、传阅、清退;负责全“三密”文件的管理和清退、销毁;负责报送区委的请示、报告和其他来文的办理、报批、传阅、反馈;负责区委、区委办公室文件编号、印制、登记、分发及公文交换工作;负责区委办公室文书档案的收集、整理、鉴定、立卷归档、开发利用;负责区委、区委办公室印章、介绍信的管理和使用,以及各地各部门党委(党组、党工委)印章刻制和管理。负责区委文件审核、修改和有关工作,定期开展区委党内规范性文件集中清理;负责区委党内规范性文件向市委备案工作,审查各地各部门党内规范性文件,督导全区党内规范性文件备案审查工作;承担区委党内规范性文件工作联席会议办公室日常工作。

4. 档案管理股。负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理;制定并组织实施全区档案工作长期和年度发展规划;组织、指导、检查、监督、协调全区档案业务工作;负责《档案法》及其配套法规的贯彻实施、宣传教育和行政执法;管理区档案馆事业,组织指导档案理论和科学技术研究、档案工作人员培训。

(三)人员编制和领导职数

区委办公室机关行政编制21名。设主任1名(由区委领导同志兼任)、副主任4名(其中分管日常工作的副主任1名、正科级;1名兼任总值班室主任、1名兼任督查室主任)、督查专员2名(副科级);正股级领导职数6名,含区委国安办秘书股股长1名、区委外事办(区政府外事办)秘书股股长1名。

二、沙市区委办2018年部门决算表

(一)收入支出决算总表

部门:中共荆州市沙市区委办公室                        金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

354.31

一、一般公共服务支出

30

316.96

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

10.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

46.52


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

364.31

本年支出合计

54

363.47

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

8.45

年末结转和结余

56

9.29


28



57


总计

29

372.77

总计

58

372.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


(二)收入决算表

部门:中共荆州市沙市区委办公室                             金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

364.31

354.31

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

201

一般公共服务支出

317.80

307.80

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

317.80

307.80

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2013101

  行政运行

294.30

284.30

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2013102

  一般行政管理事务

23.50

23.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.52

46.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.52

46.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.43

28.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.78

16.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


(三)支出决算表

部门:中共荆州市沙市区委办公室                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

363.47

362.47

1.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

316.96

315.96

1.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

316.96

315.96

1.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

293.46

293.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

23.50

22.50

1.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.52

46.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.52

46.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.43

28.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.78

16.78

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。


(四)财政拨款收入支出决算总表

部门:中共荆州市沙市区委办公室                         金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

354.31

一、一般公共服务支出

30

306.96

306.96

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

46.52

46.52

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

354.31

本年支出合计

53

353.47

353.47

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

8.45

年末财政拨款结转和结余

54

9.29

9.29

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

8.45


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

362.77

总计

58

362.77

362.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中共荆州市沙市区委办公室                     金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

353.47

352.47

1.00

201

一般公共服务支出

306.96

305.96

1.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

306.96

305.96

1.00

2013101

  行政运行

283.46

283.46

0.00

2013102

  一般行政管理事务

23.50

22.50

1.00

208

社会保障和就业支出

46.52

46.52

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.52

46.52

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.31

1.31

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.43

28.43

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.78

16.78

0.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中共荆州市沙市区委办公室                                            金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

299.26

302

商品和服务支出

41.72

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

76.07

30201

  办公费

4.90

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

72.37

30202

  印刷费

7.12

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

79.07

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

1.09

30106

  伙食补助费

1.76

30204

  手续费

0.04

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

1.09

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

1.93

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.69

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

48.41

30211

  差旅费

1.77

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

21.58

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.22

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.41

30215

  会议费

0.05

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

5.34

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7.09

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.71

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

5.08

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.38

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.08







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

5.74




人员经费合计

309.67

公用经费合计

42.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中共荆州市沙市区委办公室                     金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.38

0.00

3.38

0.00

3.38

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共荆州市沙市区委办公室                     金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


三、区委办公室2018年部门决算编报说

(一)2018年部门决算总体情况

1. 区委办2018年度决算收入总计372.77元。其中财政拨款354.31万元,占95%;其他收入10万元,占2.7%;年初结转和结余8.45万元,占2.3%

2. 区委办2018年度决算支出总计372.77万元,其中实际支出363.47万元,占97.5%;年末结转和结余9.29万元,占2.5%其中一般公共服务支出316.96万元,社会保障和就业支出46.52万元

(二)区委办2018年度收入决算情况说明

本年收入合计372.77万元。其中财政拨款收入354.31万元,占95%,其他收入10元,占2.7%

(三)区委办2018年度支出决算情况说明

本年支出合计372.77万元,其中实际支出363.47万元,占97.5%;年末结转和结余9.29万元,占2.5%。其中一般公共服务支出316.96万元,社会保障和就业支出46.52万元。

(四)区委办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区委办2018年度一般公共预算财政拨款支出316.96万元,占年度支出合计的87.2%

)关于机关运行经费支出说明

区委办公室2018年度财政拨款基本支出352.48万元,其中:人员经费309.67万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金。公用经费42.81万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

(六)关于“三公”经费支出说明

全年“三公”经费支出3.38万元。我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制 三公经费支出。分项目看:

1. 因公出国(境)费:支出决算0元。全年无因公出国(境)情况

2. 公务用车购置及运行费:支出决算3.38万元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费3.38万元)。

3. 公务接待费:决算支出决0

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量:未列支公务用车购置经费。公务用车保有量为1

)关于政府采购支出说明

无政府集中采购。  

)关于国有资产占用情况说明

占地归区政府所有截止20181231日,我单位共保有车辆1辆,其中主要领导用车1辆。

(九)举借政府债务情况说明

中共荆州市沙市区委办公室无举借政府债务情况。

四、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)办公室及相关机构事务:反映各级办公室及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

(五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(七)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

(八)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

(九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十三)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十四)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车

(十六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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