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沙市区城市管理局2017年部门预算
作者:荆州市沙市区人民政府网  时间: 2017年01月06日

一、沙市区城市管理局主要职能
    (一) 贯彻执行国家、省、市关于城市管理及城市管理行政执法的法律、法规、规章和政策,拟定城市管理和城市管理行政执法总体规划和年度计划,拟定城市管理方面规范性文件,措施、规定并组织实施。

   (二) 负责在区域规范内城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作;负责统一执法和联合执法的组织实施;负责城市管理执法队伍建设的指导、业务培训和考评。

   (三) 负责组织开展全区城市管理考核评比工作,拟定考评办法,考评标准和实施细则并组织实施。

   (四) 对城市建筑垃圾处置进行建筑面积及缴费审核,提出初审意见;对固定性门店招牌、门楣显示屏及气球、拱门、空飘等临时促销活动的审批。

   (五) 指导和督促街道、乡镇加强环卫作业管理,市容市貌管理和拆控违管理。

   (六) 负责区级数字化城市管理平台的建设、对接和运营。

   (七) 负责全区城市管理的信息,统计和报表工作。

   (八) 会同区财政局及相关单位拟订城市管理、城市管理行政执法、城市综合管理考核的年度资金使用计划,报区政府审批后组织实施和监督管理;负责组织依法征收政府明确的行政事业性费用。

   (九) 承担区城市管理委员会交办的有关工作。

   (十) 承办上级交办的其他事项。   

二、沙市区城市管理局基本信息

我单位为区政府直属事业单位,属于局本级预算单位。根据沙政办发[2014]22号文区城市管理局(区城市管理行政执法局)核定全额拨款事业编制180名、而年末实有人数是事业编制148名、退休人员4名、合计152名。

三、沙市区城市管理局预算基本情况

1、2017年收支预算总表

一、2017年收支预算总表
单位名称:荆州市沙市区城市管理局       单位:元
收          入 支           出 支         出 
项              目 预算数 按经济科目分类     预算数 按功能分类 预算数
一、财政拨款(补助) 66704047 一、基本支出 15113947 一般公共服务支出
    经费拨款(补助) 54566047     人员支出 13558947 公共安全支出
    纳入预算管理的非税收入安排的拨款 12138000     日常公用支出 1555000 教育支出
    其中:“非转经”占用费安排的拨款 二、项目支出 51590100 科学技术
    预算内基本建设投资      新增性项目 文化体育与传媒支出
二、政府性基金收入      持续性项目 社会保障和就业支出
三、行政事业性收费收入 三、事业单位经营支出 社会保险基金支出
    财政专户管理的行政事业性收入 四、对附属单位补助支出 医疗卫生和计划生育支出
    主管部门集中收入 五、上缴上级支出 环境保护
    其他预算外资金 城乡社区支出 66704047
四、事业收入 农林水支出
五、事业单位经营收入 交通运输支出
六、其他收入 资源勘探等支出
七、上级补助收入 商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 粮油物资储备支出
其他支出
转移性支出
  本  年  收  入  合  计 66704047   本  年  支  出  合  计 66704047 本  年  支  出  合  计 66704047
上年结余 结转下年 结转下年
       
   收    入    总    计  66704047 支   出   总   计  66704047 支  出  总  计  66704047

2、2017年部门收入预算表

二、2017年部门收入预算表
 
单位名称: 荆州市沙市区城市管理局                 单位:元
单    位 合 计 财政拨款收入 政府性基金收入 行政事业性收费收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结余
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
区城管局 66704047 54566047 12138000

3、2017年部门支出预算表

三、2017年部门支出预算表

单位:荆州市沙市区城市管理局

 

 

 

 

 

单位:元

     

 

人员支出

公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

1

3

4

5

6

7

8

区城管局 

66704047 

13558947 

1555000 

51590100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、2017年一般公共预算支出表(按功能分类)

四、2017年一般公共预算支出表(按功能分类)
单位名称: 单位:元
科目 预算数
十一、城乡社区支出 66704047
      城乡社区管理事务
        行政运行
        一般行政管理事务
        机关服务
        城管执法 66704047
        工程建设标准规范编制与监管
        工程建设管理
        市政公用行业市场监管
        国家重点风景区规划与保护
        住宅建设与房地产市场监管
        执业资格注册、资质审查
        其他城乡社区管理事务支出
      城乡社区规划与管理
      城乡社区公共设施
        小城镇基础设施建设
        其他城乡社区公共设施支出
      城乡社区环境卫生
      建设市场管理与监督
      其他城乡社区支出
支出合计 66704047

5、2017年一般公共预算支出表(按经济分类)


五、2017年一般公共预算支出表(按经济分类)
单位名称: 单位:万元
    预算数
   6670.4
一、工资福利支出 1228.84
  基本工资 370.06
  津贴补贴 395.42
  奖金 161.12
  社会保障缴费 48.23
  伙食补助费
  绩效工资
  其他 254.01
二、对个人和家庭的补助 127.06
  离休费
  退休费 16.19
  住房公积金 110.87
  抚恤金
  生活补助
  医疗费
  助学金
  其他
三、商品和服务支出 155.5
  办公费 15
  印刷费 1
  水费 2
  电费 3
  邮电费 3
  物业管理费
  差旅费 8
  因公出国(境)费用 2
  维修(护)费 5
  租赁费
  会议费 6
  培训费 6
  公务接待费 2
  专用材料费
  劳务费
  工会经费 20
  福利费
  公务用车运行维护费
  其他 77.5
四、其他资本性支出 5
  房屋建筑物购建
  办公设备购置 5
  专用设备购置
  公务用车购置
  其他 5159.01

6、2017年一般公共预算基本支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表
单位名称:荆州市沙市区城市管理局 单位:万元
科    目 预算数
合   计
一、工资福利支出 1228.84
  基本工资 370.06
  津贴补贴 395.42
  奖金 161.12
  社会保障缴费 48.23
  伙食补助费
  绩效工资
  其他 254.01
二、对个人和家庭的补助 127.06
  离休费
  退休费 16.19
  住房公积金 110.87
  抚恤金
  生活补助
  医疗费
  助学金
  其他
三、商品和服务支出 155.5
  办公费 15
  印刷费 1
  水费 2
  电费 3
  邮电费 3
  物业管理费
  差旅费 8
  因公出国(境)费用 3
  维修(护)费 5
  租赁费
  会议费 6
  培训费 6
  公务接待费 2
  专用材料费
  劳务费
  工会经费 20
  福利费
  公务用车运行维护费
  其他 825000

7、2017年政府性基金支出预算明细表(空表)

七、2017年政府性基金支出预算明细表
单位名称:荆州市沙市区城市管理局 单位:万元
项目 预算数
一、文化体育与传媒支出
    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
      资助国产影片放映
      资助城市影院
      资助少数民族电影译制
      其他国家电影事业发展专项资金支出
二、社会保障和就业支出
    大中型水库移民后期扶持基金支出
      移民补助
      基础设施建设和经济发展
      其他大中型水库移民后期扶持基金支出
    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
      移民补助
      基础设施建设和经济发展
      其他小型水库移民扶助基金支出
三、节能环保支出
    可再生能源电价附加收入安排的支出
    废弃电器电子产品处理基金支出
      回收处理费用补贴
      信息系统建设
      基金征管经费
      其他废弃电器电子产品处理基金支出
四、城乡社区支出
    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
      征地和拆迁补偿支出
      土地开发支出
      城市建设支出
      农村基础设施建设支出
      补助被征地农民支出
      土地出让业务支出
      廉租住房支出
      支付破产或改制企业职工安置费
      棚户区改造支出
      公共租赁住房支出
      保障性住房租金补贴
     其他国有土地使用权出让收入安排的支出
    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
      城市公共设施
      城市环境卫生
      公有房屋
      城市防洪
      其他城市公用事业附加安排的支出
    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
      征地和拆迁补偿支出
      土地开发支出
      其他国有土地收益基金支出
    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
    新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
      耕地开发专项支出
      基本农田建设和保护支出
      土地整理支出
      用于地震灾后恢复重建的支出
      其他新增建设用地有偿使用费安排的支出
    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
      城市公共设施
      城市环境卫生
      公有房屋
      城市防洪
      其他城市基础设施配套费安排的支出
    污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出
五、农林水支出
    新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出
      开发新菜地工程
      改造老菜地工程
      设备购置
      技术培训与推广
      其他新菜地开发建设基金支出
    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
      基础设施建设和经济发展
      解决移民遗留问题
      库区防护工程维护
      其他大中型水库库区基金支出
    三峡水库库区基金支出
      基础设施建设和经济发展
      解决移民遗留问题
      库区维护和管理
      其他三峡水库库区基金支出
    南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出
      南水北调工程建设
      偿还南水北调工程贷款本息
    国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
      南水北调工程建设
      三峡工程后续工作
      地方重大水利工程建设
      其他重大水利工程建设基金支出
六、交通运输支出
    铁路运输
      铁路资产变现收入安排的支出
    海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出
      公路建设
      公路养护
      公路还贷
      其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出
    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
      公路还贷
      政府还贷公路养护
      政府还贷公路管理
      其他车辆通行费安排的支出
    港口建设费及对应债务收入安排的支出
      港口设施
      航道建设和维护
      航运保障系统建设
      其他港口建设费安排的支出
    铁路建设基金支出
      铁路建设投资
      购置铁路机车车辆
      铁路还贷
      建设项目铺底资金
      勘测设计
      注册资本金
      周转资金
      其他铁路建设基金支出
    船舶油污损害赔偿基金支出
      应急处置费用
      控制清除污染
      损失补偿
      生态恢复
      监视监测
      其他船舶油污损害赔偿基金支出
    民航发展基金支出
      民航机场建设
      空管系统建设
      民航安全
      航线和机场补贴
      民航节能减排
      通用航空发展
      征管经费
      其他民航发展基金支出
七、资源勘探信息等支出
    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出
      建设专用设施
      专用设备购置和维修
      贷款贴息
      技术研发与推广
      宣传
      其他散装水泥专项资金支出
    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
      技改贴息和补助
      技术研发和推广
      示范项目补贴
      宣传和培训
      其他新型墙体材料专项基金支出
    农网还贷资金支出
      地方农网还贷资金支出
      其他农网还贷资金支出
八、商业服务业等支出
    旅游发展基金支出
      宣传促销
      行业规划
      旅游事业补助
      地方旅游开发项目补助
      其他旅游发展基金支出
九、其他支出
    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
    彩票发行销售机构业务费安排的支出
      福利彩票发行机构的业务费支出
      体育彩票发行机构的业务费支出
      福利彩票销售机构的业务费支出
      体育彩票销售机构的业务费支出
      彩票兑奖周转金支出
      彩票发行销售风险基金支出
      彩票市场调控资金支出
      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出
    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
      用于社会福利的彩票公益金支出
      用于体育事业的彩票公益金支出
      用于教育事业的彩票公益金支出
      用于红十字事业的彩票公益金支出
      用于残疾人事业的彩票公益金支出
      用于文化事业的彩票公益金支出
      用于扶贫的彩票公益金支出
      用于法律援助的彩票公益金支出
      用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出
      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
十、债务付息支出
十一、债务发行费用支出
支出合计
注:由于本单位没有政府性基金支出,所以此表为空表  

8、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年一般公共预算三公经费支出表 
单位名称:荆州市沙市区城市管理局 单位:万元
项      目 预算数
合      计 156.5
  1.因公出国(境)费用 3
  2.公务接待费 2
  3.公务用车购置及运行维护费 151.5
   其中:公务用车购置费
            公务用车运行维护费 151.5

9、2017年政府采购预算表


九、 2017年政府采购预算表
单位:荆州市沙市区城市管理局                    单位:万元
单位名称 项目名称 主要采购品目 资金来源 
总计 财政拨款(补助) 政府性基金 非税收入财政专户安排的资金 其他收入 上级补助收入 上年财政结转
小计 正常经费 小车经费 专项资金 专项支出 办案费
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 区城管局     数字化城管建设 277.3 277.3 277.3
 办公楼建设及修缮 20 20 20
 环卫作业设施购置 40 40 40
 公厕建设 70 70 70
 城管执法设备 20 20 20
 执法岗亭设施设备及维修 180 180 180
607.3 607.3       607.3  

 四、区城管局2017年部门预算安排情况说明 

(一)收入预算总体安排情况
  区城管局2017年收入预算6670.40万元,其中:财政拨款5456.61万元,占81.8 %;专户资金      1213.8万元,占18.2 %
  (二)支出预算总体安排情况
  区城管局2017年支出预算6670.40万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务6670.40万元;其中:城乡社区支出6670.40万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1355.89万元,日常公用支出155.5万元,项目支出5159.01万元。

(三)财政拨款支出情况

 2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.103(类)04(款)33(项)城镇垃圾处理费1193.8万元,主要用于:

1)建管办委托费15万元;

2)城管办监管人员工资13万元;

3)预备役培训经费5万元;

4)制式服装购置20万元;

5)城市市容综合整治经费162万元;

6)主次干道环卫作业经费718万元;

7)城管执法岗亭设施设备建设及维修经费180万元;

8)职工奖励性工资80.8万元;

2. 103(类)05(款)01(项)罚没收入20万元,主要用于:

城管局办公楼的建设和修缮经费。

3.212(类)01(款)04(项)城管执法3945.21万元,主要用于:

1)协管员工资及公用经费490.56万元;

2)城区环卫作业经费2729.15万元;

3)处理执法纠纷10万元;

4)公安部门协调费10万元;

5)购置执法设备20万元;

6GPS服务费及法律顾问费7万元;

7)全区范围内更换垃圾桶40万元;

8)三方公司监理费50万元;

9)各街办考评奖励80万元;

10)数字化平台建设277万元;

11)城管突发应急预案50万元;

12)城管文化氛围建设30万元;

13)城管执法车辆运行经费151.5万元。

4. 301(类)工资福利支出1228.84万元,主要用于:

101(款)基本工资370.06万元;

202(款)津贴补贴395.42万元;

303(款)奖金 161.12万元;

404(款)其他社会保障缴费302.24万元。

5. 302(类)商品和服务支出150.5万元,主要用于:

101(款)办公费15万元;

202(款)印刷费1万元;

305(款)水费2万元;

406(款)电费3万元;

507(款)邮电费3万元;

611(款)差旅费8万元;

712(款)因公出国(境)费用3万元;

813(款)维修(护)费5万元;

915(款)会议费6万元;

(10) 16(款)培训费6万元;

1117(款)公务接待费2万元;

1228(款)工会经费20万元;

1399(款)其他商品和服务支出76.5万元;

6.303(类)对个人和家庭的补助127.06万元,主要用于:

103(款)退休费16.19万元;

211(款)住房公积金110.87万元;

7.310(类)03(款)办公设备购置5万元,主要用于办公电子设备的购买。

 

(四)2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

    1、因公出国(境)费: 2017年安排因公出国(境)费预算2万元,与上年预算执行数持平。主要用于公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2、公务接待费: 2017年安排公务接待费预算3万元,与上年预算执行数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车购置及运行费: 2017年安排公务用车运行维护费预算151.5元,与上年执行数持平。主要用于城管执法车辆所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

五、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

13、201(类)03(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出



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