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沙市区政府采购中心2017年部门预算
作者:荆州市沙市区人民政府网  时间: 2017年01月06日

一、沙市区政府采购中心主要职责

(一)负责组织实施区政府集中采购目录以内或限额以上的政府采购、接受采购人委托组织集中采购目录以外或限额以下的政府采购,办理政府采购监督部门交办的其他采购项目;(二)负责政府投资项目招标投标的具体策划、政策实施工作;(三)依照相关规定和要求制定政府集中采购和招标投标操作规程;(四)负责发布政府采购信息和招标、中标公告;(五)提出政府采购方式,并报监管机构审批后组织实施;(六)预审供应商(投标人)资格,提供供应商(投标人)方案,并报政府采购监管机构审批。具体管理政府采购“供应商库”,受理和处理供应商的质询;(七)制定招标书、评标原则和评分标准、编制采购文件;(八)组建、联系和使用招投标“专家库”;(九)负责集中采购工作人员的教育、培训和考核。

二、预算单位基本信息

沙市区政府采购中心是2004617日成立,归口区政府办公室管理的事业单位名称荆州市沙市区综合招投标(政府采购)中心,于200412月加挂沙市区招投标管理办公室牌子,于20068月更名为荆州市沙市区政府采购中心,核定编制数3名,领导职数1

三、部门预算基本情况

12017年收支预算总表

2017年收支预算总表

单位名称:沙市区政府采购中心

 

 

 

单位:元

         

          

        

             

预算数

按经济科目分类

 预算数

按功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

565,146

一、基本支出

405,146

一般公共服务支出

565,146

    经费拨款(补助)

565,146

    人员支出

363,146

公共安全支出

 

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

    日常公用支出

42,000

教育支出

 

    其中:“非转经”占用费安排的拨款

 

二、项目支出

160,000

科学技术

 

    预算内基本建设投资

 

     新增性项目

 

文化体育与传媒支出

 

二、政府性基金收入

 

     持续性项目

160,000

社会保障和就业支出

 

三、行政事业性收费收入

 

三、事业单位经营支出

 

社会保险基金支出

 

    财政专户管理的行政事业性收入

 

四、对附属单位补助支出

 

医疗卫生和计划生育支出

 

    主管部门集中收入

 

五、上缴上级支出

 

环境保护

 

    其他预算外资金

 

 

 

城乡社区支出

 

四、事业收入

 

 

 

农林水支出

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

交通运输支出

 

六、其他收入

 

 

 

资源勘探等支出

 

七、上级补助收入

 

 

 

商业服务业等支出

 

八、附属单位上缴收入

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

          

565,146

           

565,146

         

565,146

上年结余

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

              

565,146

        

565,146

        

565,146

22017年部门收入预算表

2017年部门收入预算表
单位名称:沙市区政府采购中心 单位:元
单    位 合 计 财政拨款收入 政府性基金收入 行政事业性收费收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结余
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
沙市区政府采购中心 565,146 565,146

32017年部门支出预算表

2017年部门支出预算表
单位:元
单      位 合  计 人员支出 公用支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** 1 3 4 5 6 7 8
沙市区政府采购中心 565,146 363,146 42,000 160,000

4
、2017年一般公共预算支出表(按功能分类) 

2017年一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:沙市区政府采购中心

单位:元

科目

预算数

一、一般公共服务

 

    人大事务

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      人大会议

 

      人大立法

 

      人大监督

 

      人大代表履职能力提升

 

      代表工作

 

      人大信访工作

 

      事业运行

 

      其他人大事务支出

 

    政协事务

 

      行政运行

 

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      政协会议

 

      委员视察

 

      参政议政

 

      事业运行

 

      其他政协事务支出

 

    政府办公厅()及相关机构事务

565146

      行政运行

565146

      一般行政管理事务

 

      机关服务

 

      专项服务

 

      专项业务活动

 

      政务公开审批

 

      法制建设

 

      信访事务

 

      参事事务

 

      事业运行

 

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

52017年一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:沙市区政府采购中心 单位:元
科    目 预算数
合   计 565,146
一、工资福利支出 332,765
  基本工资 101,028
  津贴补贴 108,760
  奖金 8,419
  社会保障缴费 79,593
  伙食补助费
  绩效工资
  其他 34,965
二、对个人和家庭的补助 30,381
  离休费
  退休费
  住房公积金 30,381
  抚恤金
  生活补助
  医疗费
  助学金
  其他
三、商品和服务支出 202,000
  办公费 4,000
  印刷费
  水费 3,000
  电费 9,000
  邮电费
  物业管理费
  差旅费 4,700
  因公出国(境)费用
  维修(护)费
  租赁费
  会议费
  培训费 4,500
  公务接待费 10,000
  专用材料费
  劳务费
  工会经费 5,800
  福利费
  公务用车运行维护费
  其他 161,000
四、其他资本性支出
  房屋建筑物购建
  办公设备购置
  专用设备购置
  公务用车购置
  其他

6
、2017年一般公共预算基本支出表 

      

2017年一般公共预算基本支出表
单位名称:沙市区政府采购中心           单位:元
科    目         预算数
合   计 405,146
一、工资福利支出 332,765
  基本工资 101,028
  津贴补贴 108,760
  奖金 8,419
  社会保障缴费 79,593
  伙食补助费
  绩效工资
  其他 34,965
二、对个人和家庭的补助 30,381
  离休费
  退休费
  住房公积金 30,381
  抚恤金
  生活补助
  医疗费
  助学金
  其他
三、商品和服务支出 42,000
  办公费 4,000
  印刷费
  水费 3,000
  电费 9,000
  邮电费
  物业管理费
  差旅费 4,700
  因公出国(境)费用
  维修(护)费
  租赁费
  会议费
  培训费 4,500
  公务接待费 10,000
  专用材料费
  劳务费
  工会经费 5,800
  福利费
  公务用车运行维护费
  其他 1,000

7、2017年政府性基金支出预算明细表 

2017年政府性基金支出预算明细表

单位名称:沙市区政府采购中心

单位:元

项目

预算数

一、文化体育与传媒支出

0

    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

      资助国产影片放映

 

      资助城市影院

 

      资助少数民族电影译制

 

      其他国家电影事业发展专项资金支出

 

二、社会保障和就业支出

0

    大中型水库移民后期扶持基金支出

 

      移民补助

 

      基础设施建设和经济发展

 

      其他大中型水库移民后期扶持基金支出

 

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

 

      移民补助

 

      基础设施建设和经济发展

 

      其他小型水库移民扶助基金支出

 

三、节能环保支出

0

    可再生能源电价附加收入安排的支出

 

    废弃电器电子产品处理基金支出

 

      回收处理费用补贴

 

      信息系统建设

 

      基金征管经费

 

      其他废弃电器电子产品处理基金支出

 

四、城乡社区支出

0

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

      征地和拆迁补偿支出

 

      土地开发支出

 

      城市建设支出

 

      农村基础设施建设支出

 

      补助被征地农民支出

 

      土地出让业务支出

 

      廉租住房支出

 

      支付破产或改制企业职工安置费

 

      棚户区改造支出

 

      公共租赁住房支出

 

      保障性住房租金补贴

 

     其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

      城市公共设施

 

      城市环境卫生

 

      公有房屋

 

      城市防洪

 

      其他城市公用事业附加安排的支出

 

    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

      征地和拆迁补偿支出

 

      土地开发支出

 

      其他国有土地收益基金支出

 

    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

    新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

      耕地开发专项支出

 

      基本农田建设和保护支出

 

      土地整理支出

 

      用于地震灾后恢复重建的支出

 

      其他新增建设用地有偿使用费安排的支出

 

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

      城市公共设施

 

      城市环境卫生

 

      公有房屋

 

      城市防洪

 

      其他城市基础设施配套费安排的支出

 

    污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

 

五、农林水支出

0

    新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

      开发新菜地工程

 

      改造老菜地工程

 

      设备购置

 

      技术培训与推广

 

      其他新菜地开发建设基金支出

 

    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

      基础设施建设和经济发展

 

      解决移民遗留问题

 

      库区防护工程维护

 

      其他大中型水库库区基金支出

 

    三峡水库库区基金支出

 

      基础设施建设和经济发展

 

      解决移民遗留问题

 

      库区维护和管理

 

      其他三峡水库库区基金支出

 

    南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出

 

      南水北调工程建设

 

      偿还南水北调工程贷款本息

 

    国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

      南水北调工程建设

 

      三峡工程后续工作

 

      地方重大水利工程建设

 

      其他重大水利工程建设基金支出

 

六、交通运输支出

0

    铁路运输

 

      铁路资产变现收入安排的支出

 

    海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

 

      公路建设

 

      公路养护

 

      公路还贷

 

      其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出

 

    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

 

      公路还贷

 

      政府还贷公路养护

 

      政府还贷公路管理

 

      其他车辆通行费安排的支出

 

    港口建设费及对应债务收入安排的支出

 

      港口设施

 

      航道建设和维护

 

      航运保障系统建设

 

      其他港口建设费安排的支出

 

    铁路建设基金支出

 

      铁路建设投资

 

      购置铁路机车车辆

 

      铁路还贷

 

      建设项目铺底资金

 

      勘测设计

 

      注册资本金

 

      周转资金

 

      其他铁路建设基金支出

 

    船舶油污损害赔偿基金支出

 

      应急处置费用

 

      控制清除污染

 

      损失补偿

 

      生态恢复

 

      监视监测

 

      其他船舶油污损害赔偿基金支出

 

    民航发展基金支出

 

      民航机场建设

 

      空管系统建设

 

      民航安全

 

      航线和机场补贴

 

      民航节能减排

 

      通用航空发展

 

      征管经费

 

      其他民航发展基金支出

 

七、资源勘探信息等支出

0

    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

      建设专用设施

 

      专用设备购置和维修

 

      贷款贴息

 

      技术研发与推广

 

      宣传

 

      其他散装水泥专项资金支出

 

    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

 

      技改贴息和补助

 

      技术研发和推广

 

      示范项目补贴

 

      宣传和培训

 

      其他新型墙体材料专项基金支出

 

    农网还贷资金支出

 

      地方农网还贷资金支出

 

      其他农网还贷资金支出

 

八、商业服务业等支出

0

    旅游发展基金支出

 

      宣传促销

 

      行业规划

 

      旅游事业补助

 

      地方旅游开发项目补助

 

      其他旅游发展基金支出

 

九、其他支出

0

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

      福利彩票发行机构的业务费支出

 

      体育彩票发行机构的业务费支出

 

      福利彩票销售机构的业务费支出

 

      体育彩票销售机构的业务费支出

 

      彩票兑奖周转金支出

 

      彩票发行销售风险基金支出

 

      彩票市场调控资金支出

 

      其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

      用于社会福利的彩票公益金支出

 

      用于体育事业的彩票公益金支出

 

      用于教育事业的彩票公益金支出

 

      用于红十字事业的彩票公益金支出

 

      用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

      用于文化事业的彩票公益金支出

 

      用于扶贫的彩票公益金支出

 

      用于法律援助的彩票公益金支出

 

      用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出

 

      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

十、债务付息支出

0

 

 

 

 

 

 

十一、债务发行费用支出

0

 

 

 

 

支出合计

0

 

82017年一般公共预算“三公”经费支出表

2017年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:沙市区政府采购中心

单位:元

     

预算数

     

10,000

  1.因公出国()费用

 

  2.公务接待费

10,000

  3.公务用车购置及运行维护费

 

   其中:公务用车购置费

 

            公务用车运行维护费

 

 

92017年政府采购预算表

2017年政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位名称

项目名称

主要采购品目

资金来源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

财政拨款(补助)

 

 

 

 

 

政府性基金

非税收入财政专户安排的资金

其他收入

上级补助收入

上年财政结转

小计

正常经费

小车经费

专项资金

专项支出

办案费

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

沙市区政府采购中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、沙市区部门预算安排情况说明
  12017年预算财政拨款565,146元,其中基本支出405,146元,项目支出160,000元。

2、2017年公务接待费预算比2016年预算增加,2017年因公出国费用预算为零,2016年此项目也为零。2017年公车运行维护费为零。差旅费、培训费,预算比2016年预算略有增加。   

五、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四) “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(五)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(八)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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